不合格品控制管理标准

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1、QG/ZS0601-2007不合格品控制管理标准2007-5-25发布2007-5-28实施发布7QG/ZS0601-2007目次前言……………………………………………………………………………………21范围………………………………………………………………………………32规范性引用文件……………………………………………………………………33术语和定义…………………………………………………………………………34管理职责…………………………………………………………………………35管理内容与要求………………………………………………………………

2、……36检查与考核…………………………………………………………………………7附录A…………………………………………………………………………………87QG/ZS0601-2007不合格品控制管理标准1、范围本标准规定了不合格品控制的管理职责、处理程序和活动方法。本标准适用于公司部各部门。2、规范性引用文件ZS/CX08.1产品标识和可追溯性控制程序ZS/QGP025绿色环保产品化学检验制度ZS/QGP024质量成本管理标准ZG/QGU003物品报废管理规定ZG/QGJ003产品退换机管理规定3、定义（无）4管理职责4.1品质副总经理负责

3、不合格品处置异议的仲裁。4.2品管部职责：a)负责制定不合格品的控制管理标准；b)负责对不合格品的鉴别、判定；c)负责对不合格品的处置（让步）进行会审；d)负责跨部门（车间）不合格品的责任仲裁；e)负责成品检验批量不合格启动返工流程；f)负责返工责任的鉴定。4.3工艺部负责不合格品的评审，会同品管部处理不合格品，组织车间做好不合格品的处置及防止再发生，负责车间发现批量返工流程的启动及BOM表的维护。4.4制造部各车间工人自检零部件不合格品的判定、标识和隔离，负责不合格品的返工和返修，办理车间物料的报废手续，以及外购不合格品的退仓、报废

4、手续。4.5制造部物料管理科负责做好外购不合格品的标识和隔离，负责退货台帐的管理。4.6采购中心负责办理外购不合格品的让步接收、退货手续。4.7各部门负责对本部门责任的不合格品进行签字确认，并做好相关的改进工作。4.8客户服务部、国内各产管中心、出口技术支持部、出口业务部负责将市场上的质量反馈到品管部。5管理内容与要求5.1不合格品的分类本公司不合格品，根据其产生阶段可分为：a）进货检验中的不合格品；b）生产过程中的不合格品；c）成品检验中的不合格品；d）贮存过程中的不合格品；e）售后退回的不合格品。5.2进货检验过程中不合格品的控制

5、5.2.1不合格判定7QG/ZS0601-20075.2.1.1经品管部进货检验科进货检验判定整批不合格时，检验员在“供应商装车清单”或“报检单”上注明“不合格”字样以及不合格缺陷严重等级（A、B、C级）和不合格现象，并初步判定责任单位，返还“供应商装车清单”或“报检单”给仓管员。5.2.1.2检验员在进货检验中按照抽检原则进行检验，判定整批合格，但存在部分不合格品时，由检验员在不合格物料本体上做好标识，并描述不合格现象。5.2.1.3检验完毕后由检验员将不合格物料连同抽检物料与“报检单”或“供应商装车清单”一并送还仓库。5.2.2标

6、识和隔离物料管理科仓管员接到不合格判定结论后，及时将不合格品放入不合格品区，悬挂红色“不合格”标识牌留待处理，5.2.3评审和处理对于进货检验过程中的不合格品的处理，一般有两种方法：a）让步接收；b）退货。5.2.4让步接收管理5.2.4.1让步接收管理原则a）不影响产品性能，特别是安全性能；b）不会引起用户索赔，损害企业质量信誉；c）不会影响外观质量、不会影响市场销售。5.2.4.2让步接收流程：让步接收流程一般分为申请、审查、会签、仲裁、发布几个步骤：a）申请：当出现影响交货期或其它紧急情况时，由制造部将信息反馈到采购中心。采购中

7、心根据让步接收原则在与供方和技术、质量部门沟通后，启动让步接收流程。b）审查：工艺部了解不合格原因后，按照5.2.4.1条原则在半个工作日内初步审查，必要时进行工艺实验，当审查意见为不同意时，驳回流程，由采购中心在半个工作日内通知供方补料；当同意让步时，工艺部在“不合格让步风险评估表”上签署意见，提交品管部会签。对于需采取补救措施和限定要求让步的，工艺部应以工艺通知书的形式通知车间、物料管理科和品管部，物料管理科对该批货品进行标识。c）会签：品管部对不合格品进行评定，当同意让步时，在“不合格让步风险评估表”上签署意见，提交采购中心发布

8、；当不同意时，签署意见后报品质副总经理或事业部总经理仲裁。d）仲裁：当需要仲裁时，品质副总或事业部总经理给出仲裁意见，提交流程给采购中心发布。e）发布：当仲裁结论为“同意让步接收”时，采购中心将评审完的“不合格让步风险评