街道办事处部门整体支出绩效自评报告

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1、街道办事处部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。XX市青羊区XX街道办事处内设6个科室，包括：党政办公室（财务室）、社会事务与计划生育办公室（劳动保障所）、社会治安综合治理办公室（司法所）、投资促进中心（食品药品管理监督所）、城市环境综合管理办公室（城管执法中队、环境保护科）、推进城乡一体化办公室。（二）机构职能。XX市青羊区XX街道办事处是行政单位，是区委、区政府的派出机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定街道经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障

2、、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。（三）人员概况。截止绩效评价日，共有编制23名，实有在职人员56人。其中：行政编制xx名，行政人员43人，参公人员7人；事业编制4名，实有4人；工勤编制2人，实有2人。离退休人员34人，其中：离休人员1人，退休人员33人。（四）年度主要工作目标及重点工作。1、地方财政收入XX街道20xx年完成地方税收收入10787万元完成年度目标（9129万元）的1xx.16%。2、固定资产投资固定资产投资16.4亿完成年度目标（14.5

3、7万元）的112.56%；工业投资7.95亿元，完成年度目标（4亿元）的198.75%；3、招商引资情况20xx年完成内资xx.3784亿元，比上年增长了2.89亿元，增长了20%，外资完成7491万美元，比上年增长了1351万元，增长了22%4、青羊新城拆迁推进情况按照青羊新城确定的总体部署，对照区目督办下达完成拆迁农户45户、企业31户的目标任务，积极推进拆迁工作。截止20xx年12月底，已签约农户46户，完成目标102%；企业33户，完成目标106%。二、财政资金总体情况（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。20xx年预算安排

4、5020.71万元，其中一般公共预算财政拨款4822.68万元，政府性基金预算财政拨款198.03万元。一般公共服务支出xx03.54万元，国防支出9.99万元，公共安全支出93.86万元，文化体育与传媒支出xx.10万元，社会保障和就业支出1465.30万元，医疗卫生与计划生育支出67.56万元，城乡社区支出1312.38万元，农林水支出82.00万元，资源勘探信息等支出26.79万元，住房保障支出139.52万元，其他支出1.66万元。其中基本支出1990.87万元，项目支出3029.83万元。（二）部门（单位）预算编制及绩效目标

5、设定情况街道进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：1.保障辖区环境卫生质量；2.招商引资完成相关部门核定目标；3.合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；4.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；5.保障基层各级党组织的健全运转；6.做好做细城市管理。三、预算管理情况（一）预算执行情况1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为94.70%，支出增减变动情况为：其中基本支出1990.87万元，占39.65%；项目支出3

6、029.83万元，占60.35%。2、预算调整及结余结转情况。1.预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加1358.67万元，主要是追加款项用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、招商引资引进企业发展、在职人员目标绩效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体系建设、示范社区建设、环境卫生作业、“两拆一增”、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加198.03万元，主要是上级追加的用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整

7、治等方面的经费。2.结余结转。年底共结转结余36.15万元，均为项目支出。其中：机动经费结余15.53万元、招商引致经费16.60万元、安全生产1.51万元。（二）“三公”经费管理20xx年“三公”经费预算总额14万元，与20xx年预算总额19万元相比，减少了5万元。具体分项说明如下：1.因公出国（境）经费20xx年预算安排0万元，与20xx年预算持平。2.公务接待费20xx年预算安排7万元，较20xx年预算减少了5万元，主要用于招商引资接待。20xx年公务招待费支出1.03万元，20xx年未发生公务招待费，20xx年的公务招待费增加

8、主要是用于招商引资活动3.公务用车购置及运行维护费XX市机关事务管理局核定车编2辆。20xx年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，其中，运行维护费7万元。较20xx年预算不变。20xx年公务车购置及运行费支出2.98