QP-QC-003矫正预防措施管制程序

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1、N昆山展揚電子科技有限公司矯正預防措施管制程序文件編號：發行單位：制定日期：版本號：發行章QP-QC-003品保部2010-8-20B0核準審核制定郭光明昆山展揚電子科技有限公司文件名稱編號:QP-QC-003版本號：B0頁碼：1/3矯正預防措施管制程序制訂日期：2010-8-20版本修定内容修订页次修改人生效日期A0第一次發行B0版本升級全部郭光明2010-9-15編號:QP-QC-003昆山展揚電子科技有限公司文件名稱版本號：B0頁碼：2/3矯正預防措施管制程序制訂日期:2010-8-201.0目的能依據有效程序來迅速的反映及處理异常'并對當前品質异

2、常及客訴不良，預防及矯正不良品的產生，使品質先得到持續改善。2.0適應範圍2.1制程中品質及IPQC稽核之异常2.2客戶端之品質异常3.0權責品保部：負責接獲客戶反饋之異常並通知相關單位與人員，開立「品質異常單」并對改善方案之追蹤與結案責任單位:負責對不良品分析，并提山异常之矯正與預防對策4.0名詞解釋4.1客訴：因產品於客戶端出現問題後，接到口頭或書面的信息反饋4.2制程异常：生產在出貨前出現品質、參數、設備等异常時4.3矯正措施：已發現異常，爲防止現有的不合格缺陷或不希望再發生，消除其原因採取的措施4.4預防措施：還未發生，但估計可能要發生之異常，爲

3、防止潛在的不合格缺陷或不希望發生的情況發生，消除其原因採取的措施5.0作業內容5.1异常的發生5.1.1客訴异常：品保接獲客戶端品質异常時，于第一時間內將其記錄于「客訴記錄一覽表」中由品保人员針對品質异常确認後開立于責任單位改善。（客戶有指格式時依客戶指定格式冋復作業）5.1.2制程异常：生產中品質异常及IPQC稽核缺失之异常5.2异常分類5.2.1_般异常5.2.1.1制程中出現共同性問題3PNL（含）以上5.2.1.2IPQC稽核項目一次違規5.2.1.3每周品質超出目標値5.2.1.4客戶一般性投訴5.2.1.5資料分析異常或接近目標時.5.2.2

4、重大异常5.2.2.1制程中出現整趟性品質時5.222客戶投訴嚴重异常昆山展揚電子科技有限公司文件名稱編號:QP・QC・003版本號：B0頁碼：3/3矯正預防措施管制程序制訂日期:2010-8-205.3异常處理5.3.1一般异常發生時，發現人員于第一時間口頭方式知現場作業員與組長，組長确認後反映到單位主管知悉，并開立「品質異常單」交由IPQC确認後轉于責任單位改善，并記錄于「异常單記錄表」中。5.3.2IPQC稽核缺失直接開立「品質異常單」知會責任者，并依單據要求執行。534重大异常發生時依531執行後，單位主管呈報于部門主管知悉，均需在第一時間內完成

5、。5.4改善5.4.1責任單位接到品保部人員口頭或書面通知后，必須馬上采取矯正措施進行改善。5.5原因分析5.5.1責任單位接獲品管IPQC開立「品質異常單」、「品質異常單」或客戶改善報告格式時對异常特性進行原因分析。5.6矯正預防5.6.1原因分析後，責任單位須捉出有效之矯正及預防措施.5.7權限審核5.7.1原因分析及改善對策由責任單位組級（含）以上干部審核5.7.2异常單于24H內回復，客戶報告依客戶需求時內完成5.8效果确認5.8.1品管IPQC依據「品質異常單」或客戶改善報告所捉出之改善對策進行效果復核，且於15天內將其追蹤確認結案並呈于品管主

6、管審核'部門主管核準。複核中仍未執行者'品管部將提報於部門主管予以裁決。另改善效果不符合時，則退件重寫依5.5執行。5.9防止再發5.9.1改善有效將列入SOP中規範要求執行.6.0相關文件八、、7.0附件表單品質異常追蹤單QR-QC-026客訴登記一覽表QR-QC-016异常單記錄表QR-QC-0248.0記錄之保存不合格品相關品質記錄依《質量記錄控制程序》保存一年。