广西北海市合浦县科学技术局

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广西北海市合浦县科学技术局2016年部门决算 第一部分：合浦县科学技术局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县科学技术局2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县科学技术局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第一部分：合浦县科学技术局概况一、主要职能（一）组织贯彻国家和自治区、北海市有关科学技术的方针、政策、法规，研究提出合浦县科技管理和科技促进经济、社会发展的有关规定；推动科技创新体系建设，提高合浦县科技创新能力。（二）组织编写合浦县科学技术发展的远景规划、五年计划和年度计划；组织实施自治区制订的基础研究、应用研究、高新 技术研究及产业化发展的政策和措施；负责本县重大的基础研究、科技创新、星火、火炬、社会发展等计划项目报告的编写和组织实施。（三）负责全县民办科技型企业和全县民办科研单位的审核批准工作。（四）研究拟定有关科技内务和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金，负责县级科技“三项”经费的管理，优化科技资源的配置。（五）归口管理全县技术信息市场和重点科技成果引进、推广科技奖励、科技外事、科技保密等工作。（六）配合有关部门研究科技人才资源的合理配置，充分提高和发挥科技人员的积极性、创造性，及其为建设科技人才成长的良好环境提出相关措施、规定；组织、指导全县科技管理人员的教育培训工作；会同有关部门选拔、培养科技星火带头人和学术技术带头人。（七）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，促进县级高新技术开发、出口技术引进、消化吸收及其相关政策的制定，推动全县科技与经济结合。（A）牵头负责全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作规划、实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作的发展。 （九）组织、开展本县软科学研究、科技信息研究、科技信息网络、科技开发中心和科技统计工作；协同和指导有关部门发展科技第三产业和推动行业的科技进步，指导全县科技兴县工作。（十）承办县人民政府和上级科技部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成合浦县科学技术局第二部分：合浦县科学技术局2016年部门决算报表 表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款117.34一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入43四、科学技术支出162.57五、文化体育与传媒支出本年收入合计160.34本年支出合计162.57用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转117.51年末结转与结余115.29收入总计277.85支出总计277.85 表二:收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计160.34117.34432060101行政运行104.15104.152060102一般行政管理事务&198・192060199其他科学技术管理事务552060499其他技术研究与开发4343 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计162.57116.4446.132060101行政运行107.21107.212060102一般行政管理事务7.557.552060199其他科学技术管理事务1.681.682060403产业技术研究与开发17.4917.492060499其他技术研究与开发2&6428.64 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项口行次金额项口行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1117.34一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出21133.93133.935五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2372482592610271128本年收入合计12117.34本年支出合计29133.93年初财政拨款结转和结余1368.62年末结转和结余3052.03一般公共预算财政拨款1468.6231政府性基金预算财政拨款15321633 合计17185.96合计34185.96 单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计133.93116.4417.492060101行政运行107.21107.212060102一般行政管理事务1.681.682060199其他科学技术管理事务7.557.552060403产业技术研究与开发17.4917.49 表六:一般公共预算财政拨款基本支岀决算表单位：万元经济分类科目名称本年支岀合计人员经费公用经费栏次123合计116.44107.86&58工资福利支出59.3059.30基本工资32.3032.30津贴补贴20.6020.60绩效工资其他工资福利支岀商品和服务支出26.0726.07办公费6.296.29印刷费税金及附加费用其他商品和服务支出0.110.11对个人和家庭的补助4&554&55离休费退休费42.2942.29其他对个人和家庭的补助支岀0.070.07贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费1234567891011120.910.850.850.061.311.311.31无2016年一般公开预算公务用车运行费决算比预算多0.46万元，主要原因:项目增多和扶贫工作量增大，下乡次数增多。 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余合计类款项 说明：县科技局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分：合浦县科技局2016年度部门决算情况说明、2016年度收入支出决算总体情况（―）收入总计160.34万元。1.财政拨款收入117.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入43万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余117.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计162.57万元。包括：1.行政运行支出107.21万元，主要用于人员工资，福利，机关办公费。2.一般行政管理事务支出7.55万元，用于机关办公费用。3.其他科学技术管理事务支出1.68万元，用于机关办公费用。4.产业技术研究与开发支出17.49万元，用于本局承担罗非鱼养殖支出项目。5.其他技术研究与开发28.64万元，用于区罗非鱼池塘高效健康规范养殖模式及配套技术研究项目和知识产权试点示范县建设项目支出。6.社会保障和就业（类）0万元：主要用于XX厅本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。1.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。3.年末结转和结余115.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016年度一般公共预算支出决算情况合浦县科技局2016年度一般公共预算支出133.93万元，其中：基本支出116.44万元，项目支出17.49万元。1、行政运行支出107.21万元，主要用于人员工资，福利，机关办公费。2、一般行政管理事务支出7.55万元，用于机关办公费用。3、其他科学技术管理事务支出1.68万元，用于机关办公费用。4、产业技术研究与开发支出17.49万元，用于本局承担罗非鱼养殖支出项目。三、2016年度政府性基金支出决算情况合浦县科技局2016年度政府性基金支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出116.44万元，其中：人员经费107.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公积金、医疗、退休费；公用经费8.58万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、电话费。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公'‘经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.31万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排—（委、局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共 计0个，累计0人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出1.31万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本部门和2个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.31万元，平均每辆0.655万元。（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次次，国（境）外公务接待批次次，人次次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，2016年公务用车运行费决算数比年初预算多0.46万元，主要原因是:项目增多和扶贫工作量增大,导致下乡次数增加。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出8.58万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）,比2015年决算增加8.09万元，增长（降低）%o主要原因是：差旅费、其他交通费用等增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额14.19万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月310,本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位价值200万元以上大型设备0台（套）。）预算绩效管理工作开展情况2016年，本部门共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一 般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的％。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。