质量审核实施计划【样例】

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1、XX空有限公司xxxxxx质量审核实施计划二O—O年四月二十八日XX航空有限公司xxxxxxx质量审核实施计划—、审核目的：1、评价XXXXX质量管理体系是否符合行业标准。2、为质量管理体系提供改进机会。二、审核范围：xxxxxxx航空器维护及内部质量审核活动。三、审核时间：2010年5月10日-11日审核依据:1、中华人民共和国国家标准GB/T19001-2008。2、中国民用航空航空器相关法律法规及规章。3、金鹿公务航空有限公司质量手册及XXXXXXX部相关文件。五、审核小组审核组长：XXX审核组成员：A组：XXX、XXX、XXXB组：XXX、XXX、X

2、XXX部科室职能分配表内审日程安排5月10日08:30〜09:00质量审核开始会议09：00〜11：30A组：XX中心、XX中心B组：XX中心、XX中心、XX中心11:30〜13:00午餐、休息13:00〜15:30A、B组继续上午审核15:30〜16:00审核小组与受审核部门领导负责人交流意见16:00~16:30审核组做审核总结5月11日08:30〜11:30A、B组继续昨日审核11：30-13:00午餐、休息13:30〜14：30审核组做审核总结14：30〜15:00审核小组与受审核部门领导负责人交流意见，与高层领导沟通15:00~16:00末次会议标

3、准条款总经理管理者代表XX中心XX中心XX中心XX中心XX中心4.14.24.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.6【此表不做要求】表1XXX6.16.26.36.47.17.27.37.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.6&18.28.2.18.2.2&2.3&2.48.3&48.58.5.1&5.2&5.3注：★为主职能部门；O为配合部门按部门审核表㈠审核科室：XX中心编号审核内容审核依据/参考审核方式/提示记录（审核过程中耍手写记录）1工程技

4、术部门的设置和职责CCAR-135.423a查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件.2工程技术部门主管及从事工程技术管理人员的资格CCAR-135.417b通过人员技术档案查看证书或执照.培训及工作经历记录3维修计划和控制部门的设置和职责CCAR-135.417b查看公司有关部门设置及职责的正式说明文件.4维修计划和控制部门主管和从事维修计划和控制管理人员的资格CCAR-135.417b通过人员技术档案查看证帖或执照，培训及工作经历记录，授权放行人员（包括外部人员）还应查看授权记录文件5质量部门的设置和职责CCAR-135.417c察看公司有关部门设置及职

5、责的正式说明文件.6质量部门主管和从事质量管理人员的资格通过人员技术档案查看证书或执照，培训及工作经历记录7培训管理人员的培训CCAR-135.417d通过人员技术档案查看培训记录㈡审核科室：XX中心㈢审核科室：XX中心㈣审核科室：XX中心㈤审核科室：XX中心不合格项报告表受审核部门审核日期问题发生地点接待人员不合格事实：（审核员填写，受审部门确认签字）经查，XXX部门XXXX手册XXX文件与民航局XXX规定XXXX内容不符。（语言简练，明确具体条款和内容）不符合：XXXX部门XXX手册XXX文件文件条款编号：IS09000文件标准条款号：严重程度：一般（）

6、严重（）审核员：受审核部门负责人确认：日期：原因分析及纠正措施建议（被审核部门填写）原因：措施:责任部门负责人：日期：审核员（组长）认可：日期：管理者代表审阅（给出意见）签字：日期：纠正措施实施情况责任部门负责人：日期：纠正措施跟踪验证内审员：日期：审核报告样例:XXX部门2010年审核报告—、审核目的1、评价公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2008要求2、为质量管理体系提供改进机会二、审核日期：2010年X月X日-X月X日三、审核准则：（行业规章、公司文件、部门文件等）审核范围：XXXX程序所设计的相关活动五、审核组长：XXX六、审核组成员：A

7、组：XXX、XXXB组:XXX、XXX七、XXXX的有效性评价八、审核发现问题摘要（不合格项）本次审核共发现XX项不合格项，其中XX项一般不符合项,XX项严重不符合项【见附件】。九、审核结论综上所述，XXX程序上能符合公司运行需求，但还存在不合格项，需采取纠正措施加以改进，尤其是XXXX想，必须采取纠正措施。十、纠正实施要求和期限要求责任部门与2010年X月X日前针对不合格项找出原因,针对原因采取纠正措施并实施后，向审核组提交书面报告，审核组收到书面报告后，立即进行跟踪、验证。附件：不合格项列表【举例】审核内容发现问题严重程度安全培训1、尚未制定安全培训大纲

8、。2、对安全培训教员缺少管理规定，未明确教员的资格认