内部专卖管理监督整改范文

《内部专卖管理监督整改范文》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内部专卖管理监督整改范文自2005年以来，门银市局按照国家局和省局的安排部署，紧紧I韦I绕屮心工作，深入持久地开展了内部专卖管理监督检查工作。通过不断口查、核查、复查、反复整改等工作，完善和充实了各项内控制度，逐步建立了内部专卖管理监督的长效监督机制，使我市烟草系统的各项牛:产经营工作步入了健康、规范、冇序的工作轨道。现将我市2005年以来的内部监管工作开展情况汇报如下:一、专卖内管工作开展情况（一）分析出现问题的原因，深刻理解加强内部监管的重大意义。2003年，国家局开展了以治理卷烟体外循环为主要内容的内部专卖管理监督工作，由于当时我们思想认识不到位，工作措施不得力，导致这项工作流丁•形

2、式。2005年11月7日，省局召开了加强内部监管、规范经营秩序工作会议，市局党组才真正意识到问题的严重性，迅速组织召开了全市烟草内部整顿自查自纠工作会议，认真反思了我市烟草系统存在的不规范问题，深刻分析了存在这些问题的思想根源和不规范经营造成的严重危害。分析出现问题的原因，一是不能清醍地认识到不规范经营是烟草行业内长期枳累的深层次才盾和问题，没有认识到当前烟草行业正在进行深化改革、联合重组，行业处于重要的调整时期；二是缺乏人局意识，片面追求小集体的利益，不能把“两个维护”的行业价值观，高度地统一到全行业的稳定协调发展上来。在思想深处还存在“内”和“外”Z分，还有地方保护的狭隘意识，没冇真正

3、理解《烟草专卖法》的立法宗旨；三是制度不完善，落实不到位。各个单位和部门虽然都建立了一系列的内部规章制度，既有岗位职责乂有工作流程，但还存在一些管理漏洞，使得一些工作无章可循，具体操作中偏离了正常轨道；虽然多次以演讲比赛、征集论文等各种形式，开展了“两个维护”的大讨论活动，但说的多，做的少，耍求的多，行动的少，形式搞的多，具体工作干得少。（二）积极贯彻国家局、省局会议精神，牢固树立内部监管工作意识。05年以來，市局领导先后组织召开了多次内管工作专项会议，狠抓“两项检查”的思想动员工作。首先将国家局、省局的会议文件及领导讲话及吋进行原汁原味的传达与学习，使干部职工深入理解了加强内部监督管理的

4、必要性、重要性和紧迫性；其次在市局内部网站开辟内部监管专栏，通过撰写学习心得体会及知识问答等多种形式，反思形成体外循坏等违规违纪行为的思想根源，深刻理解加强内部监管的重大意义，进一步明确思想，捉高认识；再次，注重提高基层一线单位领导的思想认识，市局一直坚持对各单位自查、复查、核查及整改工作的口觉性和主动性进行强化，防止和克服各种错误认识，确保在思想上能够坚决服从国家局、省局、市局的安排，做到政令畅通，坚决杜绝任何形式的不规范行为；第四，多措并举，促使全市十部职工转变思想，彻底克服工作消极懈怠和厌战情绪，彻底纠正个别干部职工认为开展内部专卖管理监督检查是反复翻旧帐的错误认识，积极引导广大干部

5、职工诂在维护烟草专卖制度和行业长远发展的高度，深刻认识加强内部专卖管理监督工作的重大意义，增强做好内部专卖管理临督工作的紧迫感和责任感，从而在思想和彳亍动上一致配合内部监管工作的纵深推进。（三）加强组织领导，周密安排部署。为切实加强对内部专卖管理监督检杳工作的领导，确保内部监管工作顺利开展，2005年11月8口省局治理卷烟体外循环工作会后，市局立即召开了自杳自纠会议，并在当天就落实了自杳责任，成立了自查自纠领导小组，各单位一把手是自查工作的总负责人，对口查工作全面审核并签字，口查所需资料按照“谁提供、谁负责”的原则由经办人签字确认，耍求在自杳中不得弄虚作假或故意隐瞒相关情况。2006年2月

6、，国家局加强专卖内部管理监督工作电视电话会议后，市局乂召开了内部监管工作会议，成立了内部监管领导小组和内部监管督查小组，小组由市局一把手任组氏，分管专卖工作的领导任副组氏，专卖科、督查考评中心、财务科、政工科、营销中心、配送中心等部门负责人为小纽成员。2007年4月160i）j局再次召开内部监管工作会议，重新调整了内管领导小组，并根据省局文件精神调整了自查自纠领导小组和自查自纠督查小组。会上对内管T作进行了具体安排，做了细致分工，进一-步明确了每一•项工作的具体负责部门和负责人员，建立了齐抓共管的工作机制，为内部专卖管理监督工作的深入开展提供了有力保障。（四）总结经验，不断创新工作方式，深

7、入开展内部监管工作。在内部监管工作开展过程中，我们及时总结前期工作经验，细化检查内容，捉出了内管检查中需要把握的一些关键环节。业务经营方而，严查10大项内容：购进、销售、库存、合同、统计报表、销售软件、扫码、到货确认、供货管理、价格情况。查阅10种资料：卷烟入库验收单、增值税发票、原始合同、扫码记录、到货确认记录、调拨票据、银行进帐单-、库存盘点表、零售户资料、销售软件数据。核对8个环节：一是市公司销售时间、数量和县（区