[精品]供方责任索赔管理办法

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1、捷克国际集团事业部企业标准供方责任索赔管理办法2011-12-13发布2011-12-13实施捷克国际集团事业部编制/修订原因说明：由于事业部组织架构调整，为规范各产品公司对供方责任索赔的流程，修订体系文件章肖号修订（内容）说明修订人/吋间组织架构调整,修订体系文件刘徳华2011-11-18单位审核/日期:会审/日期:单位外会签：批准：注:1流程淸单内所冇文件审批发布必须按照淸单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（事业部供应链管理部）f部门审核f会审（枣业部品质管理部、各产品公司品质部）f会签（各产品公司分厂、财务部）一批准（管理者代表）捷克国际集团事业部企业

2、标准供方责任索赔管理办法QMY-GC13.024-20111目的和范围本标准叨确了各产品公司对供方责任索赔的流程，各部门的管理职责。木规范适用于事业部。2定义2.1供方质量索赔：山供方原因造成的进货检验、型式试验、牛产过程、市场任一过程的品质界常索赔。2.2供方非质量索赔：指供方非质量原因导致的索赔，包插未满足订单/送货通知要求而造成的停产,未满足财务对账/发票要求，未满足送样要求、基础管理要求及其他各种类型的未满足要求的索赔。2.3索赔金额限度：衡量供方违约责任严重性的指标。在索赔金额限度以下的索赔由低职级人员审批，在索赔金额限度以上的索赔由高职级的人员审批。规定：产品公司索赔

3、金额限度为20000元，电子分厂索赔金额限度为5000元。3管理职责3.1供应链：供应链为供方索赔流程的主管部门。负责对供方未满足财务对账/发票要求，未满足送样要求、基础管理耍求及其他各种类型的未满足耍求的违约行为与供方Z间进行责任确认及违约索赔，负责未满足订单/送货通知要求而造成的生产异常、停产的责任索赔流程的审核、审批；负责对金额超限度及争议较大的供方质量索赔进行会签,核实是否遵守本文件规定的各项要求,对质量索赔造成的影响进行供应布局调整：对各种索赔进行汇总并提交审批流程。3.2品质：负责对供方因质最原因造成的品质损失进行违约索赔。涉及品质争议事项时由事业部品质仲裁。3.3采

4、购：负责对供方未满足订单/送货通知要求而造成的生产异常、停产进行责任确认，并提交供方违约索赔审批流程。3.4基础管理：负责填写《供方界常问题处理通知单》，向供应链提出供方违反基础管理要求的证据。4管理内容4.1流程图4.1.1供方索赔流程总图供方索赔流程图4.1.2供方质量单次索赔流程：a）索赔金额限度以下的索赔：品质填写《供方违约索赔单》启动审批流程一模块经理审批一发供应链配套、体系及供应商。供应商对事实认定及违约程度存在较人争议时，增加供应链经理会签，必要时由事业部品质仲裁。b）索赔金额限度以上（含）的索赔：品质填写《供方违约索赔单》启动审批流程一供应链配套模块经理会签一品质

5、部门长审批（存在较大争议时由事业部品质仲裁）一发供应链配套、体系及供应商。4.1.3供方非质量（未满足订单/送货通知要求而造成的生产界常、停产）单次索赔流程：a）索赔金额限度以下的索赔：采购填写《供方违约索赔单》启动审批流程一采购模块经理审核一供应链配套经理审批一发供应链配套及供应商。b）索赔金额限度以上（含）的索赔：采购填写《供方违约索赔单》启动审批流程一采购模块经理、配套模块经理审核一供应链部门长审批一发供应链配套、体系及供应商。4.1.4供方非质量（未满足财务对账/发票要求，未满足送样要求、展础管理要求及具他各种类型的耒满足耍求的违约行为）单次索赔流程：a）索赔金额限度以下

6、的索赔：配套填写《供方违约索赔单》启动审批流程一配套经理审批一发供应链配套、体系及供应商。b）索赔金额限度以上（含）的索赔：配套填写《供方违约索赔单》启动审批流程一配套模块经理审核一供应链部门长审批一发供应链配套、体系及供应商。4.1.5月度索赔流程：供应链体系提交一供应链体系、配套经理审核〜产品公司品质部门长会签一供应链部门长审批一财务、站质、配套、采购、研发、基础管理和关人员备案〜财务执行索赔。2.2供方责任索赔的基本原则a）促进改进原则：对供方违约行为进行的索赔，其根本目的不是以此获得经济收入，而是促使供方认识到问题的严重性并进行系统改进。b）逻辑严谨原则：严格遵循先进行违

7、约事实认定,再进行违约责任索赔的逻辑关系。严禁事实认定不清的情况下随意向供应商开出《供方违约索赔单》。c）依法量刑原则：严格按照《合作协议》或相关供货协议中规定的标准对供方进行索赔。做到违约事实认定清晰，违约责任量刑适当。d）两单与公文关系原则：只有《供方违约索赔单》（将《供方异常问题处理通知单》作为事实认定及沟通到位的证据）作为法定的索赔扌II款凭据。供应商对以此作为财务入账的凭据。如供应商有需要可以向财务屮请盖章确认。公文不作为向供方索赔扣款的凭据，仅起到信息公示的作用。注: