流程制度——项目验收管理细则_A0

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1、远东宏信信息管理部信息化项目验收管理细则修订记录版本编号版本日期修订者说明A/02015-7-22高斌/区维青初稿归口部门文件名称文件编号版本信息管理部信息化项目验收管理细则IFELC/(jyD(X-XXA/01.0目的为规范远东宏信信息化建设项目验收工作，对验收流程、验收成果物和系统后续维保建立规范性的操作指引。2.0范围木管理规范适用于远东宏信及下属全资平台公司。3.0定义信息化项目包括自建的系统开发项目和购买外部产品后进行的产品实施项目4.0职责(1)项目经理在项目达到验收条件时负责发起项目验收流程，对项目验收负第一责任。(2

2、)项目管理部对项目成果物负确认责任。(3)应用开发部对项口成果物屮的源码负确认和保管责任。(4)项目组对项目目标达成、项目成果物负验收责任。5.0项目验收5.1项口验收条件在完成项B范围内所有工作II满足以下条件后,项R组可组织进行项R验收工作：(1)系统上线凡试运行满三个月(试运行时间有合同约定的，以合同约定为准)；(2)系统试运行期间未发生重大问题(重大问题是指因系统运行故障导致相关业务无法正常开展的问题)；(3)所有系统遗留问题都已制定具体解决方案、计划，H不对业务正常运行产生重大影响；5.2项目验收方式(1)项口按重要程度，

3、屈于年度重点项口的由项口管理部门确认，将釆用项目验收小组的方式进行验收，非重点项目由项目组自行完成验收。归口部门文件名称文件编号版本信息管理部信息化项目验收管理细则IFELC/(jyD(X-XXA/0(1)项口验收小组由该项口领导小组、项口组应用部门、项口组开发部门、项目组用户部门代表用户共同组成。用户部门代表用户负责签字确认系统业务功能是否已到达需求，应用部门、开发部门和PMO检查技术要求及技术文档的符合度。5.3验收流程(1)在满足5.1项口验收条件下，项口经理需提供《项口验收报告》，并按项R管理部确认要求组织项R验收会议(2)

4、项目组向应用开发部移交项目成果物中的源码，应用开发部填写《项目成果物验收表》并签字确认(3)项目管理部需要审核《项目验收报告》，并检查《项目成果物验收表》(4)经项口验收会议或线下确认后，项口已达成项口口的，符合验收条件的由项目经理、用户代表共同签署《项目验收报告》归口部门文件名称文件编号版本信息管理部信息化项目验收管理细则IFELC/(jyD(X-XXA/06.0相关文件《项目验收报告》《项H成果物验收表》7.0附件《项目验收报告模板》《项H成果物验收表模板》8.0附则本规范由信息管理部制定并负责解释和修订。本规范i公告颁布Z日起

5、生效。归口部门文件名称文件编号版本信息管理部信息化项目验收管理细则IFELC/(jyD(X-XXA/0附件：《项目验收报告》项目验收报告验收日期：年月—日上线日期:上线试运行范围（时间、功能、部门）:试运行小结:验收功能内容:归口部门文件名称文件编号版本信息管理部信息化项目验收管理细则IFELC/CJYCKX-XXZVO上线重大问题清单:遗留问题解决方案（含试运行问题清单）:验收评审意见（验收小组/项目组）:验收人（所有）:附件：《项冃成果物验收表》归口部门文件名称文件编号版本信息管理部信息化项目验收管理细则IFELC/(jyD(X

6、-XXA/0附件：《项目成果物验收表》项目成果物验收表项目阶段成果物名称版本保管位置保管人备注项冃设计需求文档系统设计文档开发测试源代码/产品部署包STT测试用例/报告UAT测试用例/报告测试问题跟踪表开发环境配置测试环境配置项目部署正式环境配逬上线计划用八培训文档用户操作手册系统备份配置项冃维保上线问题跟踪表项目维保计划验收人:验收时间: