东星电动车公司物资采购管理制度

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1、浙江东星电动车科技有限公司《物资采购管理制度》（试行）一、目的为规范公司的物资采购程序，在保证产品品质性能等满足设计要求的前提下，获得最佳性价比，特制定本采购管理制度。二、适用范围本制度适用于公司内部：1、生产经营所需的原材料、配套零部件等物资的采购；2、办公用品、劳保用品、另星采购等物资的采购；3、生产所需的工位器具、设备、量具、夹具等辅助工具以及低值易耗等物资的采购；4、新品开发所需样品、样件的采购；三、职责分工A、供应商考察评估和选点：由质管部、技术研发部、釆购部三部门联合共同参与；B、生产计划所需的

2、配套零部件、原材料等物资的采购落实：由采购部负责提出及落实采购计划；C、办公用品、劳保用品、零星物资：由需求部门提出计划、办公室负责采购落实；D、生产装配所需的配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等物资：由生产部门负责采购计划的提出，办公室负责落实；E、新产品开发所需的样品、样件的采购（单件lOpcs以内或金额1万元以内）：由研发技术部门负责提出计划并负责落实；F、生产、检测、试验仪器和设备的采购需求部门提出计划，设备管理部门负责落实；G、零部件进厂检验：由质检部门（暂由技术部门）负责；H、零件

3、送检：由采购部负责；I、零部件入库手续：由仓库保管员负责，采购部配合；J、设备台账管理：由工厂设备管理员（暂由工厂生产部门经理负责）；K、零部件质量问题整改：未转入批量的新产品由技术部门自行负责；已批量的由采购部门负责协调供应商整改；质检部门负责监督整改对策的落实情况；四.审批权限具体参见下表执行:物资采购审批权限一览表计划编审批和落实类别采购内容需求计划提出（编制）计划审核计划批准计划落实A供应商考察评估和选点质管部、技术部、采购部联合参与负责技术的副总、负责采购的总助共同审核总经理采购部B生产计划所需的

4、配套零部件、原材料等采购员采购部经理总经理助理采购部C办公用品、劳保用品、零星釆购物资需求部门办公室主任总经理办公室D牛产装配所需的1万元以内工厂、牛产牛产部门经理总经理助理办公室配套工位器具、量具、夹具等生产辅助工具和低值易耗等1万元以上部门总经理助理总经理E新产品开发所需的样品、样件的采购单件在lOpcs以内或金额在1万元以内的技术研发部研发主管副总经理技术研发部单件在lOpcs以上货金额在1万元以上的采购部经理总经理助理采购部F生产、检测、试验仪器和设备釆购生产或研发等需求部门总经理助理总经理设备管理

5、部门五、采购管理程序A.供应商考察和选点：具体参见《供应商考察和选点管理程序》B.生产计划所需的配套零部件、原材料采购：1、采购计划的提出：1）生产部在接到销售部门下达的《要货计划》后，将下达生产任务至工厂和采购部；2）采购部根据生产部门的生产任务单、台套单，结合库存情况,编制零部件《采购计划》（参见GC-SR001表单）；3）采购计划必须明确采购产品名称、规格型号、数量、单价、交货期、技术质量要求、付款条款等具体明细；4）采购计划经采购部经理审核，总经理助理批准后下达至相关供应商；5）为保证采购计划准确送

6、达得以落实，采购计划发至供应商后，必须要求对方签字盖章回传，以作确认；2、计划追踪和落实1）为确保零部件准时到位，采购部应根据交货期的情况，及时了解供应商备货的进展情况；2）必要的情况，对于可能影响生产计划的，采购部应派员前往供应商处督促零件备货，或采取有力有效措施协调落实；3）若零部件未能按既定计划到位，应提前将耽搁的零件情况，通报生产部门，并告知新的到位时间；4）零件采购的准时性，作为采购部考核的一项重要量化指标，采购部应对采购零件的准时性负责；3、零件到位后的送检和入库1）采购零件送达后，采购部门应在

7、1个工作日内填写《送检单》，根据抽检比例和检验要求，将抽样件送至质检部门（暂由技术部负责）检验确认产品品质；2）质检部门接到《送检单》和样品样件后，最迟应在2个工作日内，做出质量合格与否的结论，将检验结果填制在送检单上；3）检验合格后，采购部门与仓库即时办理入库手续，仓库管理员应确认数量、零件规格等与《送货单》正确无误后方可入库，不合格品不得入库，或单独存放在仓库的不合格品区，不得与合格品混放一起；4）由于检验时间较长或一直未判定合格与否的零件，可凭送货单，暂时预入库，但必须存放在仓库内划定的待检库区；5）

8、为方便管理，对于品质可靠的供应商部分零部件，可以免检入库，具体哪些零件可以免检，由技术部门书面下达免检零件淸单，发至仓库、质量、生产等相关部门备案；6）免检零件清单必须经负责技术质量的副总经理或公司总工程师签署方可；免检清单是具有时效性的，并不是永久免检，若发现任何一起品质缺陷反馈，技术部门应及时发布通知，撤销免检资格；7）技术部门应对进厂零部件的质量把关和负责，负责质检的技术工程师为第一责任人，负责质量技术的副