车辆分配及私车公用费用报销办法

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1、车辆分配及私车公用费用报销办法为加强单位车辆及私车公用管理，促进各项业务正常开展，根据公司有关规定，结合实际，特订本办法。一、车辆分配：市场部：33U36、企划部：075KG、新项目部：19059/7877、人事部：967NE/33U38。二、适用范围公司根据工作部门、工作岗位、工作性质、工作量以及私车公用频繁程度确定适用人员，特定人员适用本办法。三、管理原则单位车辆及私车公用管理本着“必需节俭效益优先分类指导”的原则实行动态管理。四、私车公用申请报销政策分两种第一种：临时用车1、因公外出或出差在公司车辆无法调遣或

2、其它异常情况下，用车人可以申请私车公用。2、私车公用应填写《派车单》提前报准，列明去向、车牌号、随行人员及起止公里数等相关事宜。填写完整后报部门经理签字审核，人事部经理签字审批。3、私车公用申请报批后,费用参照公里数进行核定（公里数根据出行前后的仪表盘照片核定，实际里程与最优路线误差不超过20%的，以实际里程为准，否则按最优路线里程发放），超过80公里的，机动车按1元/公里实行补贴，不超过80公里的按照0.8元/公里进行补贴。其中含停车费、过路过桥费。4、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列

3、入报销范围。5、临时用车费用补贴报销流程遵循“一事一报”的原则，由用车人填写《派车单》→报部门经理及人事部经理核准签字→用车人将《派车单》交人事部报备→人事部统一报财务并以现金形式发放。第二种：长期用车（近途）1、有私家车并确因业务需要经常外出、发生私车公用情况的员工，需先在人事部进行车辆登记。未履行车辆登记手续的，将不按照此报销办法执行。2、可按照此报销办法执行的员工，在车辆使用完毕后，需完整填写《行车记录单》，在《行车记录单》中列明用车原因、出发地、到达地，经部门经理签字，人事部审批方可作为报销依据进行报销。3、员工

4、应于每月25日，将《行车记录单》交至人事部进行报销。4、员工报销标准根据员工的用车记录表中填写的出车频率进行相应的补贴，分别为500元、200元、150元、100元，其中含停车费、过路过桥费。5、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。6、如因工作性质变更需及时与办公室报备，否则一经发现，严肃查处。五、上述报销政策不同时享受，且应据实操作，如发现有不实行为，将取消报销资格。六、本办法由人事部起草，经总经理批准后发布施行。人事部2017年9月9日附表1：派车表使用人部门车牌号用车事由公里

5、数至合计公里用车时间部门经理签字人事部签字附表2：时间部门车牌号出发地目的地出车原因备注行车记录单部门经理签字：人事部签字：