《仓库管理控制程序》

《《仓库管理控制程序》》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、仓库管理控制程序1、范围适用于本公司所有物料入库、保管、发放、回收、报废及清查盘点工作。2、目的使仓库物料存放合理，标识明确，数量准确，保持账、卡、物的动态一致，并优化库存，防止物料变质，为文明有序生产及产品质量的持续稳定提供有力保障。3、职能3.1资材部是物料管理的归口管理部门，负责指导仓库的管理及督查。3.2五金库负责五金工具、低耗、辅料、劳保用品等物料的储存管理及料号编制。3.2原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。3.3半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。3.4成品仓库负责对

2、已检验合格的成品进行储存管理。3.5不良品库负责对不合格原材料、半成品、成品的储存管理。4、工作程序4.1总要求：4.1.1办理入库手续应齐全，数量应清点准确，对于有外包装的物料，包装细数抽查比例不少于40%，贵重物料或现金采购物料应100%全点。4.1.2存放布局合理，做到物归其类，对已入库物品应做到防火、防盗、无损坏、无霉烂、无锈蚀、码放整齐，有明显的产品标识和检验状态标识，做到账、卡、物一致。4.1.3发放时应严格办理发放手续，做好先进先出，领料根据所需，必须经领导批准，对非易损坏件应以旧换新。4.1.4

3、登账及时（8小时内），账目清晰，做到日清、月结，严格掌握好与车间及外协厂家的往来账。月底盘点清对账物，做到万无一失，发现问题及时上报解决。4.2验收入库4.2.1生产用料4.2.1.1定义：指直接用于加工产品的各类原材料，如钢材、铝材、配件、化工材料等。4.2.1.2物料到公司后，采购员应及时填写《报检单》，连同经过领导审批的《采购申请单》/合同、《送货单》一起交给原材料仓库，将货物卸到指定的“来料待检区”。4.2.1.3采购员于材料卸货后半小时内持《报检单》向质量部报检。4.2.1.4仓管员清点数量，核对《采

4、购申请单》/合同、《送料单》、《报检单》等单据，其型号、规格、数量等信息应一致；在接到质量部检验报告单后，如物料合格，以上单据手续齐全，给予办理入库手续。仓管员要做到“四不入库”：无本厂合格单的不入库；数量不符的不入库；物单不符的不入库、凭证手续不全的不入库。4.2.1.5对易腐烂变质的物料（如化工材料等），应检查生产日期、保质期，对无标识或标识不清的、过期的物料，不得入库。4.2.1.6对于数量不足的，应更改《送货单》，由采购员在更改项上签名，并及时通知供应商处理，得到供应商的确认签回，并重新填写《报检单》换

5、回原《报检单》，仓库按修改后的数量入库。4.2.1.7让步接收品以良品入库。4.2.1.8选用品入库前选用和入库后上线挑选，参考《不合格品控制程序》。4.2.1.9对其他不合格物料，由采购部组织退换货或重新采购。4.2.2非生产用料4.2.2.1定义：指不直接用于加工产品的各类物料，包括辅料、低耗、工具等。4.2.2.2该类物料不需要经过检验。4.2.2.3“三无”产品不得入库。4.2.2.4有《采购申请单》/合同、《送料单》，且各单据一致，数量清点无误后，即可办理入库。4.2.2.5入库物料应编卡入账，移至规

6、定货位存放。4.2.3物料验收与记账分开由不同的库管人员负责。4.3物料的储存保管4.3.1根据物料不同类别、用途、形状、特点，物料存放应分库、分区进行，并做到“三清”、“二齐”、“四号定位”。即：“三清”：材料清、数量清、规格清。“二齐”：摆放整齐、库容整齐。“四号定位”：按库、架、层、位定位。4.3.2物料上下叠放应做到“上小下大，上轻下重”。4.3.3仓库应根据检验状态对生产用料设待检、合格、不合格、待处理区域并分区标识存放；对有追踪要求的物料，仓库应按要求在8小时内做好追踪标识。对不合格的物料，仓库在隔

7、离的同时应督促采购部及时与供应商联系退换。4.3.4仓库应保持通风、干燥，进出方便，物料保管应做到“十不”、“三防”，即：“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混。按物料保管要求，进行加垫、通风、清洗、干燥，对存放不当应及时改进。“三防”：作好防火、防水、防盗工作，应备有齐备的消防器材，并定期检查，确保其使用功效，对存在的隐患要及时整改。《仓库消防设置布置图》应张贴于醒目处。4.3.5危险化学品和易燃、易爆品要进入指定区域，要有专人保管并做好醒目标识。4.3.6对化学物品，易燃，

8、易爆品必须遵守“三远离，一严禁”原则，即“远离水源，远离火源，远离电源，严禁混合堆放”。4.3.7对有质保期要求的物料，应在明显处标明生产日期与保质期限。4.3.8库管员应不定期对在库物料的存处状态进行检查，并特别观注有“有效期”的物料。如遇霉雨天气或天气突变等情况，应加大检查密度，如发现问题，应做好检查记录，报告相关部门，并及时报请质量部确认受损产物料情况，对确有问题的按《不合格品控