成品仓库管理控制程序

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1、文件名称文件编号W-MC-004版次A/1成品仓库管理控制程序生效日期2014年2月26日页次第1页共5页中请说明■制定口修订口作废口补发申请原因：规范成品从生产、入库、出库、领发料的整套流程以及人员工作内容，特制定成品仓库管理控制程序。会签栏：□不需会签■需要会签单位签字单位签字人事行政部销售部生产部财务部PN1C部技术部品管部采购部稽核部成品库会签意见：核准曰期审核曰期编制H期文件名称文件编号W-MC-004版次A/1成品仓库管理控制程序生效日期2014年2月26日页次第2页共5页1.目的为/

2、规范产品从生产、入库、备货、开票、出货、切割产品领发料、叉车作业等整蕓流程，特制定本管理办法。2.适用范围适用于生产部、PMC部、成品仓库、品管部、财务部、行政后勤各部门相关人员工作的协调配合。3.职责：3.1生产部：3.1.1产成品按规定时闯入库，填写入库单与仓庠办理入库手续；3.1.2切割产品提前下达领料明细方便仓库备货；3.2品管部对各车间生产的出入库产品质量（包含外加工、生产领料）以及打托、包装、客户信息的确认和判定；3.3仓库3.3.1办理好车间产成品入库手续并入库；3.3.2办理好备货

3、工作、发货、领发料工作；3.3.3及吋录入手工帐，保持帐物一致；3.3.4搞好每月底盘点工作，配合抽盘；3.4销售部：提前下备货通知给到PMC,提供成品发货的《ill库.单》给仓库；3.5PMC部：铁马系统的录入；货物出货备货色号的安排、备货通知及吋下发给仓库，负责输入出货信息，提供出口部分的《出库单》给仓库；负责填写装枳信息报佛山。3.6财务部：根据PMC部提供的开票数据开《出库单》；3.7稽核部：负责整个流程制度的监捋；仓库的抽盘工作；4.程序内容：4.1入库作业：4.1.1生产的成品必须按P

4、MCK发的工单注明相应订单号、型号、仅装、生产日期、班别等，填写《产品标识卡》；4.1.2检选车间当班工段长耍在《入库单》上写明型号、包装、生产日期、班别、工厂编号及工单号等，一级品与优等品、样品要分别开单并联系品管部检验。4.1.3品管部检验合格后在《产品标示单》上盖“PASS”章；4.1.4车间当班工段长联系收货员办理入库，办理完后仓管员在《产品标识单》上盖收货专用章。验收内容包括：单据准确与规范性，货物是否与单据一致以及货物包装规范性等。对不符合上述验收耍求的，收货员不得接收货品。产成品入库

5、时间为早上7:30-9:30入夜班生产的产仏，臼班当班生产的产品在18:30办理完当班产品的入库工作。文件名称文件编号W-MC-004版次A/1仓库管理控制程序生效日期2014年2月26日页次第3页共5页4.1.5入库产品数量必须冇当班工段长、品管员、收货仓管员三方核对，并同时在《入库单》上签字确认。3.1.6收货员办理完入库手续后，根裾工单要求将订单生产需要打托产品（切割产品）安排打托方打托（热缩膜可出货前再装）入库；4.1.7入库义车司机按收货员《入库单》上填写的库位，将货物转运到仓库对应仓位

6、存放货物；4.1.8入库后收货员要再次核对产品数景；填写货物产品标识单，并根据《入库单》记录手工帐；3.1.9生产部退料入库：因生产计划调整变更等原因，生产部需要退料时，由生产部填写生产《退料单》，由收货员办理入库手续丼入库。具体参照上述入库手续执行。（对于生产部己拆包，未切割的产品，生产部有义务将拆包产品还原，并在纸箱上标明产品型号色号，要求生产部切多少拆多少。）仓库对拆包未还原的产品有权拒收。4.2备货作业：4.2.1内销备货：销吿部人员接到客户订单P，先开“开票申请单”总经理确认开“备货通知

7、”给到PMC部，PMC部市核交仓库安排备货；仓库备好货后要及吋通知品管检验；内销备货应最少提前一天，仓库及吋反馈备货信息给PMC部，PMC及吋与销售沟通备货情况。3.2.2出U备货：PMC部接到“出货明细”，交总经理签字确认P，PMC通知仓库按《装柜明细》的要求开始备货，备好货后仓管员需及吋通知品管检验并将结果反馈给仓库主任。仓库主管需及时与PMC反馈，PMC及吋与佛山沟通备货情况（装桁明细最少提前3大发给仓库，仓库&接到装柜明细24小时内反馈备货信息）。4.3开票：4.3.1内销开票：需凭有总经

8、理签字或销售部根据合同填写的“开票申请单”，财务核对开票金额，确认款项是否到账后开《出脾》并盈开票专用章；如货款未及吋到账，出序单门P.■才务暂扣；4.3.2出U开票：PMC部凭冇总经理签字提供的《出货叨细》财务核对开票金额，确认款项是否到账后开《出库单》并盖开票专川章；如货款未及时到账，出库单门卫联财务暂扣；4.4出库作业4.4.1内销出库：1.4.1.1销售部工作人员把《出库单》交给仓库副主管，仓库副主管安排发货员发货；4.4.1.2发货员必须见单发货，根据《出库单》上的货物信