出差管理暂行办法

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1、出差管理办法一、目的为规范单位员工因公出差之相关事宜，加强出差预算的管理，特制订本办法。二、适用范公司所有在编正式员工出差均应遵照本办法执行。三、权责单位由办公室、财务部门共同制定，办公室修订、整理成文档。四、定义员工因公务需离开公司固定工作场所一天以上，以天为计，以30天为上限，须在出差地住宿者。因路程较远搭乘飞机者，不管是否当日往返，皆属岀差范畴。五、出差申请5.1员工于岀差前须填具〈出差申请单＞，经部门主管及公司领导核准后，交办公室存档备案，完成出差申报手续。5.2同案出差若多人同行，则须每人分别填写〈出差申请单〉

2、，并于〈出差申请单＞上注明全部同行人员；5.3出发前行程若有变更，须重新申报，原申请单同时作废；行程中因变更行程所产生的费用，于报支时需提供重新申报申请单。行程需延长，需就其延长部分的行程办理延期中报，前次中报仍有效。5.4差旅费用可于出差申请时同时中办。出差借款遵循“前帐不清，后账不借”的原则，借款时需提供出差审请单及借款屮请单，暂支金额须与〈出差申请单〉的暂支金额相符。5.5出差员工应于出差前觅妥职务代理人。六、出差管理6.1出差员工应与部门主管保持通讯通畅，并随吋报告工作进展,若因个人原因无法联络以致影响工作，则失

3、去联络的期间以旷职计。6.2出差期间行程若发生变更，应事先向部门主管汇报并在返回后书而呈核。若提前办妥公务，应即返冋，并于〈出差申请单〉填妥提前返回日期；若因公务无法于预定日期返回需要延期，应先以电话向部门主管报备，并于返回后补办手续。6.3出差期间利用工余时间观光、交际所发生的费用不得列入报支。6・4员工出差所发生的费用，应逐项据实申报，不得浮报费用（以少报多）、重复申报或索取报销单据虚报费用，一经查获发生虚伪造假的情况，追缴已发放的金额并罚款100元，若情节重大者，则采取法律途径追究。七、费用报支要求（一）交通工具要

4、求多点出差须选择最经济路线，交通工具选择应以经济高效为原则，行程低于600公里，不得乘坐飞机，火车行程低于6小吋不得乘坐卧铺，紧急事务须事先核准。若无法购得相应乘票，则以向下调整为原则。（二）住宿要求若出差目的单位有提供交通、住宿、膳食者，应从其安排，并不得报支相关费用。同行出差2人（含）以上者，除因性别不同，均应以合用房间为原则，合住房间住房费用以高职别人员住宿标准为上限。（三）特殊情况出差员工如因患病或意外事故阻滞，经查属实者仍按H计算旅费。如因办理私人事务，提前出发或延后返回，其所提供票据与出差行程日期不符者，应另

5、提供相关书面说明，经公司领导签核后方得依规定报支公务期间的费用，否则提前及延迟期间的费用则不得报支，并依实际情况办理请假手续。（四）报销要求出差员工须于销差后一周内填具出差费用报支凭证，经部门主管和公司领导核准后，附＜出差申请单〉至财务部门办理费用报支，逾期申报不予受理。（特殊情况可酌情处理）（五）预借款预支差旅费的员工，需在事项结束后14天内办理冲款。未按规定冲抵借款的员工，预支款项将于工资中冲抵，直至冲抵完毕。八、费用报销原则及标准（一）费用报销原则:1、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;2、膳食费、通讯费

6、等按标准领取；3、交际费市领导核定，凭据报销。（-）费用报销标准出差人员膳食、住宿，最高定额按以下标准核发（住宿须凭票据报销），超支部分不予报销。职别/地区省会/直辖市地级市县级市及以下住宿膳食住宿膳食住宿膳食总经理实报实销副总经理2801002208018060经理200801806015050员工180601505012040单位：元/天1、员工Z宿费应比照上列出差地区Z标准凭发票据实报销，膳费早、中、晩分布比例为1:2:2。（赴出差口的地，8:30之前出发申请早餐,12:00之前出发申请午餐，18:00之前出发申请

7、晚餐；自出差目的地返回，12:00之前返回到本地可申请早餐，12:00之后到1&00之前返回到本地可申请早餐、午餐，18:00之后返回到本地可申请早餐、午餐及晩餐）2、员工乘坐交通工具，原则上必须凭正规购票凭证，无法取得正规票据的应报公司领导批准后，岀具〈无据支出单〉予以报销；因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后，凭飞机票存根报销交通费；搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但是下列情况除外：(1)目的地偏远，没有公共交

8、通工具的；(2)携有巨款或重要资料需要确保安全的；(3)时间紧迫、夜间办事不方便的；(4)陪同重要客人外出的。乘坐出租汽车，应索取票据，并于票据背面注明乘坐人员及起讫地点。4、不享受通讯费用报销标准的员工，出差期间另行补助通讯费10元/天。出差时间不足半天按半天计算，超过半天不足一天按一天计算。5、出差期间因公支出的