华信博伟仓库管理制度-新版

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1、一.安全管理1.未经仓管许可，非仓库相关工作人员不得进入仓库。2.严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品；消防器材定点整齐摆放、定期检查维护，不得外借；消防通道严禁占用。3.定期检查仓库内浸水、漏雨情况，及时汇报；防潮物品应加托盘放置。4.仓库严禁无人值守，下班前关闭所有门窗，钥匙不得随意借出，实行人走落锁制度。5.日常发货按照先进先出的原则，避免呆料坏料产生；在物品即将过期前一个月以书面形式汇报。6.仓库内严禁私接电线，做到安全规范、节约用电。二储存管理1.仓库通道要保持通畅，不可堆物堵塞，根据天气

2、情况定时开窗通风，避免库内潮湿；防鼠、防虫、防变质、防损坏。2.合理有效地利用空间，划分区城，分类、分区存放货物。3.库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、数量、入库日、保质期，由仓管员挂上标牌。4.产品存放应做到堆放齐、码垛齐、排列齐；垛与垛之间保持一定通道距离。5.货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。6.通道内严禁存放物品，保持库容干净整洁。三、盘点管理1.小盘点，每月底一次，主要査核帐卡物是否相符及呆滞物料增减情况。2.大盘点，每年一次，公司资产全面盘存。3•临时盘点，临时进行

3、抽查掌握重点物料的即时库存信息。4.仓库会同财务对盘点情况，填写库存货物盘点统计表，并在清册上签名。5.对盘点出的过期、变质不能使用的物品及时报告、及时处理；对盘盈、盘亏情况，报总经理批准后调整帐目。6•参与定期盘点人员：仓管、统计、会计、商务物流人员。四.申购单流程申购项目部门填单人办公用品综合部文员生活用品综合部行政助理劳保福利用品商务部仓管员材料油料五金生产部计划员专用工具生产车间车间主管审核人批准领导采购程序综合部长分管副总按单执行综合部长分管副总按单采购商务部长分管副总当日执行生产部长生产副总当日

4、执行生产部长生产副总按单执行注：批准领导包括分管副总、常务总经理、总经理。五.入库单流程（一）原材料及其他物品入库序号丄项目入库申请质■检验物品状况办理入库登账原材料及其他物品入库采购填写入库申请并通知质检质检员抽检是否合格并出具入库意见待入库物品色装良好二整齐整洁按规定整齐摆放，开具入库单留取存根与记账联完成电脑操作操作要点入库信息不完整不入库不合格品不入库包装破损脏乱差不入库入库信息核对无误数据准确无误—注：经质检员抽检发现不合格品的提交商务采购处理。（二）生产完工合格成品入库序号项目生产完工合格成品入

5、库操作要点1入库单统计核对生产日报表填写入库单每日九点前完成2质检签名质检员确认产品合格品数最不合格品不得入库3产品状况产品包装良好、摆放合理、整齐整洁摆放不合理不入库4办理入库仓管员杳验产品后在入库单上签名入库信息核对无误5登账留取记账联完成电脑操作数据准确无误序号235项目出库单信息完整审核授权发货出库核对货物出库车间主管填写《领料单》填写不清晰仓管拒绝发料主管审核、分管领导授权有短缺发货单有涂改不发货核对物品数量，确认无误后将物料领用出库。成品出库物流填写《发货单》一内容不清不全重新开单发货相关部门负

6、责人签批签批授权后仓管进行配货配货完成后，由经办人与承运方核对成品信息并签字确认打包装车。账单留取领料单红、黄记账联完成根据红色记账联统计发货，月底汇注：经质检员检验发现不合格品的提交生产主管处理。六、出库单流程电脑操作总开具调拨单注：经质检员抽检发现不合格品的提交商务处理。七.仓管员工作职责(-)基本职业观念：验单、确认、回报。验单能提高效率、验单是尊重客商、便于加强沟通；确认是一种尊重、可以避免双方犯错，提高个人作风形象；回报让他人了解进度，让他人了解自己，从而成就自己。(二)仓管工作规则：进出、摆放、

7、配送。仁进出：准确清点、保证质量、迅速高效。(1)到货时要遵循逐件查验的原则，在确认与到货单所列品种、规格、数量完全一致后方可签收。若有外包装损坏时，必须清点纸箱内数量，有缺损的及时报告；(2)破损包装在更换前不可放在正常品区；(3)物品摆放要分区管理，不可随手乱摆乱放，待整理物料必须放置待处理区，要保持发货区通畅安全；(4)备货和退货处理时要迅速高效，并按要求摆放。2、摆放：标识准确、上轻下重、干净整洁、防潮防火、安全通畅。(1)标识要规范、准确，错误规格型号要删除标识；(2)原料、油料、辅助材料分区陈放

8、，特别是经常发货的物料；(3)宣传物品、办公用品.劳保福利用品、配件以及包装箱要按规格、类别分类摆放,办公桌内外要保持整洁，干燥；(4)每日工作结束时清理好现场，已拆封的物料盖好纸箱盖，防止落尘污染，下班随时关闭不必要电源，锁好门窗。3、配送：核准确认、计划协调、安全高效、注重成本。(1)仓库进出货物时要按一单一货核对，和客户交接时也要逐一核对；(2)物品配送计划要统一协调，分区域发货，注重成本；(3)物流寄送，