01采购(外包)过程控制程序

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1、采购（外包）过程控制程序编号：HXZY-QMS02-4.1/7.4-2015-A/01目的及适用范围本程序规定了公司的采购（外包）过控制程程序，包括原材料分类标准和有关的采购控制要求，以及器材代用的有关要求；还包含公司外包过程管理的控制。本程序适用于公司的采购管理。2引用文件公司质量手册产品监视与测量管理办法不合格品控制程序采购（外包）产品通用检验规范3术语与定义本程序采用GB/T19000-2008.GJB9001B-2009和GJB1405A中的术语和定义。4职责4.1销售部是采购业务的归口管理单位，主要职责如下：a）负责编制

2、并执行《采购（外包）过程控制程序》；b）负责与供应商签订采购协议，对采购产品的符合性和齐套性、及时性负责；c）负责落实供方开发工作，负责收集、归档有关的资料；d）负责入库采购产品的保管工作。4.2研发部a）负责对代用器材对产品装配工艺性的影响进行分析和确认，对供应商特殊工艺、特殊工序进行验证与确认;b）负责对外包产品的控制管理（主要是样机加工），管理的时候需要按照公司的图纸进行验收、按照公司的检验标准进行等。4.3研发部a）负责采购产品的进货检验工作，对检验结果负责；b）负责参与供应商的管理和评价工作；c）负责对代用器材对产品性能

3、、功能的影响程度进行评估。d）负责根据研发、试制需要提出采购产品的需求；e）负责提供采购产品的技术要求，对其完整性、充分性、正确性负责；1程序及要求5.1采购控制流程建立“采购产品清单”提交《采购计划申请单》需要开发新供方？/Y*向公司提交“供方开发巾请表”根据评价记录建立”合格供方评价表”建立合格供方名录▼►维护合格供方名录、丿市场部合格？、＞丫►采购产姑入库实施合格供方年度评价工作市场胡、办理退货手续N*不合格品控制程序▼1需要办理器材代用手续？提交器材代用申请商务部评估代用意见技术研发部生产部（工艺）质星部同意代用？图1采购

4、控制流程流程图5.2基本要求4.2.1设计文件对于采购产品的要求应充分、适宜、明确。4.2.2所有采购产品的采购对象应是经本公司评审合格的在合格供方名录中或顾客（合同）指定的供方。4.2.3采购产品须经研发部验证合格后方可入库和发放使用。5.3采购产品的分类5.3.1采购产品按照其对最终产品的影响程度（以下简称重要度）分为A、B、C三类。具体分类原则如下：表1采购产品分类表采购产品类别特性描述举例（包含但不限于）A类1）直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料2）顾客具有保密要求的产品。明细

5、BOM表中注明的关键件、重要件；重要的结构件B类对产品质量有重要影响的采购产品；1）A类以外的一般结构件；2）屯子元器件；3）各种线材；C类对产品无直接影响或影响很小的采购产品。1）标准紧固件、辅助工具等2）包装材料、印刷品3）各类工艺辅料5.3.2A类原材料首次选用吋，在产品设计定型之前设计人员应对其进行技术确认，确认通过后方可定型、选用，并按规定需要选择备用型号与厂家。5.4合格供方控制要求5.4.1对于新增供方，由销售部填写“供方开发申请表”并织织实施供方开发评价工作。对于顾客（合同）指定的供方，销售部负责邀请顾客参加供方的

6、开发评价过程。5.4.2销售部依据供方评价报告进行编号、归档，并根据报告内容填写“合格供方评价表”报公司主管领导审批。5.4.3“合格供方评价表”经批准后，销售部负责据此建立本公司“合格供方名录”。5.4.4销售部负责根据供方供货质量的评价结果，对合格供方每年进行一次重新评价，建立“合格供方年度评价表”，并根据评价结果及吋更新合格供方名单。评价结果以及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。5.5采购控制5.5.1采购依据a）采购文件。包括采购清单、采购订单、采购协议（包含技术协议和质量协议）等；b）合格供方名录或经顾客（合同）指

7、定供方的信息；5.5.1.1为保证采购文件的正确性，研发部或相关部门应在签订采购订单、采购协议之前提供相关技术参数表，用以确定原材料的生产厂家、规格、型号、质量要求、技术范围的正确性、完整性、适用性，对于需开发新供方的采购产品，由销售部按5.4条执行供方开发手续。研发部根据预审结果确定正式的采购产品信息，并在产品BOM明细中予以体现。5.5.1.2对于有特殊要求的产品，在提供销售部釆购前，研发部应按照产品图纸和技术要求进行分析，确定可行性及质量要求。5.5.1.3对于A类原材料，供方在产品交付时应附上该批产品的主要指标出厂检验报告

8、。5.5.1.4对于B类原材料，研发部在进行进货检验吋应按照采购合同中约定的产品性能参数及供方提供的产品相关技术数据为依据，对产品进行检验。5.5.1.5对于C类原材料，研发部检验时应按照供方提供的产品相关技术数据或通用行业标准进行检验。5.5.1