[修订]安全标准化不符合项整改汇报表1

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1、安全标准化不符合项整改汇报表序号不符合项描述要素整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施1・未见2011年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会冇些与安全生产关联不人5.1.1按规范要求进行安委会上任李明军7月4口1•组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2011年一季度安委会会议纪耍；3.认真记录2011年二季度安委会会议纪要，并张贴公布2・部分员工对安全生产方针、口标不熟悉。5丄2加强培训教育人力资源部/赵斌7月5日1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之3.个别管理岗位变更未及时补充

2、安金职责；财务、供销安全职责不完善5」.4补充完善总经办/罗杰7月5H1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；日期：2011年07月5日企业名称：江西禾益化工有限公司4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围5.1.5按规范执行总经办/罗杰7月5日1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐序号不符合项描述要素整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施5.风险管理不够完善，有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与5.2.2规

3、范完善安环部/陈喜平7刀5日1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。6.部分重大危险源监测、报警设施失效5.2.5补充完善安环部/陈喜平7川10日1、对重大危险源监测、报警设丿施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护7.法律法规等识别不全，11未及时更新531补充完善总经办/罗杰7刀5日1、对法律法规亜新识别；且及时更新8.育些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确5.3.3按规范完善总经办/罗杰7月5H制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善9.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、5.

4、3.4补充完善安环部/陈喜平7月5口制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订异M情况处理等方面内容10.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划耒结合实际需求识别全面5.4.1修改完善总经办/罗杰7月5日1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2•结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识別。序号不符合项描述要素整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施11.安全培训教育档案不健全，安全培训教育不够，培训教育记录不规范5.4.1健全完善人力资源部/赵斌7月5口完善职工安全教育台账，个人

5、安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录12.未记录变更情况5.4.1改进完善人力资源部/赵斌补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。13.安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全5.4.1改进完善人力资源部/赵斌7月5口完善安全教育培训效果评价14.部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书5.4.2培训取证安环部/陈喜平向省局报名待培训取证组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书15.部分特种作业人员未定期年审5.4.3定期年审人力资源部/赵斌8月25日按照标准化程序完善特种作业定期年

6、审工作；待停车期间邀请老师到公司培训16.对转岗、脱岗一年以上（含一年）进行乍间、班组安全培训教育不符合要求，且记录不规范。5.4.5改进完善生产部/曾国华1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表；序号不符合项描述要素整改部门/责任人完成时间JLhLbJj&kAj曰ATUi17.企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全5.4.6改进完善安环部/陈喜平7月5口完善班组月度安全活动计划18.部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动5.4.6改进完善各相关部门7月5

7、口重申金业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次19.缺精细化工、农药项目设计、施工、监理单位资质证明文件。5.5.1提供情况说明安环部/陈喜平7月5FI补充证明文件20.缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产期间施5.5.1提供安环部/陈喜平7月5口提供情况说明工动火的记录）。21.建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。551补充安环部/陈喜平7月5日22.部分安全设施档案不全。5.5.2补充安环部/陈喜平7刀5日1.组织人员再次调查公司所冇安全设施分布情况，完善安全