安全标准化不符合项整改汇报表2

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1、安全标准化不符合项整改汇报表　　　　　　　日期:2013年11月28日序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.未见2013年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大按规范要求进行1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2013年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2013年二季度安委会会议纪要，并张贴公布附安全生产会议制度、会议纪要和照片2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。加强培训教育1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。

2、附培训计划和照片3.个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善补充完善1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；附组织图和职责4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围按规范执行1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐附安全生产投入保障管理制度5.风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与规范完善1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。附安全

3、检查和作业危害分析表7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.部分重大危险源监测、报警设施失效补充完善1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护附照片和可燃气体报警设施清单2.法律法规等识别不全，且未及时更新补充完善1、对法律法规重新识别；且及时更新附更新材料3.有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确按规范完善制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善总经办/罗杰4.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容补充完善制定安全操

4、作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订附操作规程风险分析5.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面修改完善1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。附安全培训教育制度和培训计划6.安全培训教育档案不健全,安全培训教育不够，培训教育记录不规范健全完善完善职工安全教育台账，个人安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录附安全培训教育台账和登记卡7.未记录变更情况

5、改进完善补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。附变更材料8.安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全改进完善完善安全教育培训效果评价附培训效果评价表7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书培训取证组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书已报名生技部/陈士新2.部分特种作业人员未定期年审定期年审按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；待停车期间邀请老师到公司培训附特种工种台账3.对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育不符合要求，且

6、记录不规范。改进完善1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表；附记录表4.企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全改进完善完善班组月度安全活动计划附班组月度活动计划5.部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动改进完善重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次附班组月度活动计划等6.相关方无资质证书提供情况说明补充证明文件附证明文件7.缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产

7、期间施工动火的记录）。提供提供情况说明附情况说明材料8.建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。补充9.部分安全设施档案不全。补充1.组织人员再次调查公司所有安全设施分布情况，完善安全设施台账；2.完善安全设施档案附档案7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.缺爆炸区域可燃气体报警设施情况一览表整改1.明确安全设施分布地点及数量2.建立爆炸区域、可燃气体报警设施一览表附清单2.缺现场个体防护器材的清单（位置、数量、品种）补充1.对现场所有个体防护器材进行盘点，建立个体防护器材档案；2.加强个体防护器材的监督检查工作；3.定

8、期更新现场个体防护器材清单附清单3.缺可燃气体、有毒气体报警仪的调校记录进行调校1.加大可燃气体、有毒气体报警设施更换进度，及时对报警仪进行调校；2.