安全标准化不符合项整改汇报表

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1、安全标准化不符合项整改汇报表企业名称:江西禾益化工有限公司　　　　　　　日期:2011年07月18日序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.未见2011年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大5.1.1按规范要求进行1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2011年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2011年二季度安委会会议纪要，并张贴公布已完成附安全生产会议制度、会议纪要和照片2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。5.1.2加强培训教育1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其

2、纳入安全考核内容之一。已完成附培训计划和照片3.个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善5.1.4补充完善1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；已完成附组织图和职责4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围5.1.5按规范执行1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐已完成附安全生产投入保障管理制度5.风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与5.2.2规范完善1、企业各级人员参于风险管理评

3、价；2、按照要求补充风险分析。已完成附安全检查和作业危害分析表7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.部分重大危险源监测、报警设施失效5.2.5补充完善1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护已完成附照片和可燃气体报警设施清单2.法律法规等识别不全，且未及时更新5.3.1补充完善1、对法律法规重新识别；且及时更新已完成附更新材料3.有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确5.3.3按规范完善制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善总经办/罗杰4.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、

4、控制措施、异常情况处理等方面内容5.3.4补充完善制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订已完成附操作规程风险分析5.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面5.4.1修改完善1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。已完成附安全培训教育制度和培训计划6.安全培训教育档案不健全,安全培训教育不够，培训教育记录不规范5.4.1健全完善完善职工安全教育台账，个人安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要

5、求填写培训记录已完成附安全培训教育台账和登记卡7.未记录变更情况5.4.1改进完善补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。已完成附变更材料8.安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全5.4.1改进完善完善安全教育培训效果评价已完成附培训效果评价表7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书5.4.2培训取证组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书已报名安环部/陈喜平2.部分特种作业人员未定期年审5.4.3定期年审按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；待停车期间邀请老师到公司培训已完成

6、附特种工种台账3.对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育不符合要求，且记录不规范。5.4.5改进完善1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表；已完成附记录表4.企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全5.4.6改进完善完善班组月度安全活动计划已完成附班组月度活动计划5.部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动5.4.6改进完善重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次已完成附班组月度活动计划等6.缺精细化工、农药项目设

7、计、施工、监理单位资质证明文件。5.5.1提供情况说明补充证明文件已完成附证明文件7.缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产期间施工动火的记录）。5.5.1提供提供情况说明已完成附情况说明材料8.建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。5.5.1补充9.部分安全设施档案不全。5.5.2补充1.组织人员再次调查公司所有安全设施分布情况，完善安全设施台账；2.完善安全设施档案已完成附档案7序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.缺爆炸区域可燃气