蒲县内控制度汇编

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1、第二章卷烟经营内控工作制度1、客户分类标准与制度2、千条零售户管理制度73、双千信息管理制度114、弱势群体管理制度15185、品牌促销管理制度6、卷烟经营备案备查制度20第三章卷烟经营岗位职责及流程规范=1231、客户分类工作流程232、千条零售户管理工作流程243、双千信息员信息反馈流程254、弱势群体工作流程265、品牌促销工作流程276、客服股部门工作职责287、客服股股长岗位职责及流程298、客户经理岗位职责及流程31第四章卷烟经营内控考核制度321、绩效考核与责任追究制度32在实行专卖制度下努力解决好“注重自律”这一重大课题，是国家局党组面对行业发展所面临的新形势而提出

2、的一项长期性任务，也是当前行业工作的突出重点。通过加强企业内控制度建设，解决违法违规生产经营问题，把内部专卖管理监督落实到生产经营的一线，把监管和企业自律有机结合起来，以牢固树立国家利益、消费者利益至上的共同价值观为前提，以烟草专卖法律法规和国家局的管理规定、规范制度为依据，明确职能定位，保持企业内部高效协调运转，平，以良好的思想道德为支撑，努力构建内部监管长效机制，推动内部专卖管理监督检查工作规范化、制度化，为企业持续健康发展提供坚强的保证。全面加强内部监管,不断提高企业的规范水第二章卷烟经营内控工作制度客户分类标准与制度在全县访销客户数量的基础上，对现有479客户级别进行分类，

3、变更为三类十二级。一、客户分类的依据1.客户购货量，根据全市客户2010年一至十二月份月均购货量为参考（年度新增客户从新增月份算平均数）；2、客户购货条均价，根据全市客户2010年一至十二月份购货条均价为参考（年度新增客户从新增月份算平均数）；二、客户分类的指标1、按客户购货量把客户分为三类大型客户月平均购货量252条（含）以上；中型客户月平均购货量100条（含）一252条；小型客户月平均购货量100条以下；2、按购货条均价把客户分为四级，其中一级客户购货条均价在100元（含）以上；二级客户购货条均价在75元（含）一100元；三级客户购货条均价在44元（含）一75元；四级客户购货条

4、均价在44元以下；3、按照精准营销工作要求，实现中华品牌精准投放，对大一类型客户进行二次细分，分为三级，其中:A类客户购货条均价在143元（含）以上；B类客户购货条均价在108元（含）一143元以上；C类客户购货条均价在108元以下。三、客户分类的办法1、把客户购货量和购货条均价两项指标相结合，取交集进行细分；2、全市统一客户级别分类标准，不再以各营销部细分;四、客户分类的标准大一类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价100元（含）以上；其中大一A类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价在143元（含）以上；大一B类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价在108

5、元（含）一143元之间；大一C类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价在108元—100元之间。大二类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价75元（含）一100元；大三类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价44元（含）—75元；大四类客户：月购货量252条（含）以上，购货条均价44元以下;中一类客户：月购货量100条（含）一252条，购货条均价100元（含）以上；中二类客户：月购货量100条（含）一252条，购货条均价75元（含）一100元；中三类客户：月购货量100条（含）一252条，购货条均价44元（含）一75元；中四类客户：月购货量100条（含）一252条

6、，购货条均价44元以下；小一类客户：月购货量100条以下，购货条均价100元（含）以上；小二类客户：月购货量100条以下，购货条均价75元（含）一100元；小三类客户：月购货量100条以下，购货条均价44元（含）—75元；小四类客户：月购货量100条以下，购货条均价44元以下；五、客户细分的说明k购货量标准设定说明，全市客户按月平均购货量排序，前20%的客户购货量都在252条以上，中间60%的客户购货量在100条一252条之间，所以取这两个数值作为分类标准，符合国家局零售客户经营规模细分要求。2、购货条均价标准设定的说明，全市客户按购货条均价排序，前20%的客户购货条均价都在75元

7、以上，中间60%的客户购货条均价在44元一75元之间，取两数值作为分类标准，符合国家局零售客户经营结构细分要求。3、购货条均价100元以上的客户作为高结构卷烟销售重点群体区分，其中对大一客户二次细分按照购货条均价排列，前20%的客户购货条均价在143元以上，中级60%的客户购货条均价在108-143元之间，取两数值作为分类标准。4、新增客户的级别由客户经理根据新增客户的周边消费群体、店面规模、客户业态、潜在经营能力等情况自主填写客户级别，经市场经理审核，与新增客户维护