消防工厂不合格品的控制控制程序

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1、不合格品的控制程序文件编号：XXX/YYY101、目的和范围通过对不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用或交付。适用于采购产品、半成品和最终产品以及交付使用后发现的不合格品的控制。2、职责2.1质检部负责不合格品控制的归口管理。2.2采购部负责采购产品中不合格晶的控制。2.3生产部负责对半成品和最终产品的不合格品采取措施和处置工作。3.工作程序3.1不合格品的识别各过程检验人员在产品实现的各阶段，按策划的规定对采购产品、半成品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。3.2不合格品的标识和隔离3.2.1进货检验过程中，对不合格的原辅

2、材料由进货检验员作岀明确判断，同时做好记录并通知釆购部，仓库必须将其隔离，进行明确标识。3.2.2在生产过程中，被检验员判为“不合格”的半成品和成品应做好检验和试验状态标识，同时做好记录并将其隔离。3.3不合格品的分类根据不合格品的性质和程度，不合格半成品和成品分为二类：一般不合格：属偶然发生而口对最终产品质量影响不大的半成品或成品。严重不合格：a）属批量（29件）发生而且对最终产品质量影响严重的半成品或成品。b）归口部门检测中心检测的“检测报告”中综合判定结论为不合格的；c）产品不合格，由顾客退货的。3.4不合格品的评审、处置3.4

3、.1不合格的原辅材料，可视不合格程度作退货、降价或调换处置，由采购部进行评审和决定处置方法。3.4.2不合格半成品，成品的评审、处置3.4.2.1不合格半成品，成品的处置方式有以下三种：a）进行返工/返修，以达到规定要求，并作出记录《返工、返修通知单》；b）报废或改作它用，填写《产品报废单》。3.4.2.2一般不合格由检验员进行评审和决定处置方法。3.4.2.3严重不合格由检验员填写《不合格品评审记录单》，由质检部组织生产部负责人和有关人员进行评审和决定处置方法，并将处置意见报总经理批准。必要时质检部应会同技术部及牛产部负责人对严重不

4、合格的发牛及时调查、分析原因，采取相应的纠正措施，防止不合格品的再次发生。3.4.2.4经返工、返修后的产品必须重新检验，作出检验结论并进行记录。3.5交付或开始使用后发现不合格品时，应分析原因，销售部负责与客户协商采取与不合格的影响程度相适当的措施，如调换、赔偿等，并将处置意见报总经理批准。3.6在仓库盘点时发现或搬运过程中造成的产品可能不合格时，由质检部组织重新检验，确定为不合格的，按上述有关条款规定作出相应的处理。3.7所有不合格品的评审，处置要作好相应的纪录，由质检部进行整理保存。4.相关文件XXX/YYY07《牛产过程控制和

5、过程检验控制程序》XXX/YYY15《纠正和预防措施控制程序》XH/QG10《不合格品的控制规定》5.相关记录ZJ012不合格品报告ZJ013不合格品评审记录单ZJ014产品报废单ZJ015返工、返修通知单产品最终检验的不合格品的控制程序流程图产品已交付和使用时发现不合格品的控制程序流程图