出差管理规定(2)(1)2

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1、☆o淀•河北奥玻集团奥集行［2013］第002号出差管理规定第一章总则第一条为规范员工出差行为，保证差旅费的合理使用，提高效能，减少浪费，特制定本规定。第二条差旅费是指公司各级员工因公需要短期外出所发生的相关费用。差旅费包括交通费、住宿费、餐费补助等。第三条本规定适用于集团、子公司的全体员工。第二章出差管理第四条员工出差坚持“人员适当，时间够用”的原则，依据工作性质和工作量确定出差人员数量和出差时间。第五条员工出差必须填写《出差审批表》，注明出差时间、地点和事由，并经有权审批人审批。第六条《出差审批表》一式三份，一联

2、出差员工所在部门留存，一联送人力资源部作为记录出差考勤依据，一联作为借款和报销的附件。第七条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第八条因工作需要确需延长出差时间的，出差人员应电话征得有权审批人同意，出差结束后补办出差审批手续，未经同意或未补办出差审批手续的，视为旷工，公司不予报销相应期间的出差费用。第三章差旅费的使用第九条差旅费的使用遵循“总额控制，分级使用，标准内凭发票报销”的原则。第十条员工出差费用应按公司规定标准执行，因工作实际需要超过标准的，应事先经有权审批人同意，

3、未经批准的，超过标准的部分公司不予报销。第十一条两人及以上多人一起出差，费用标准按出差人员中的最高标准执行。第十二条员工趁出差或调动工作之便，事先经批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道交通费少于直线单程交通费时，应凭发票据实报销，不发绕道和在家期间的出差住宿费和餐费补助。第十三条出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给餐费补助，不发交通费和住宿费。住院超过15天的停发餐费补助费。第十四条参加在外地召开的各类会议，需要凭会议主办单位出具的食

4、宿费自理证明，按标准报销参加会议期间的食宿费用，不能提供会议主办单位出具的食宿费自理证明的，公司不予报销。第十五条员工乘坐火车出差，连续行驶超过8小时以上或者夜间（晚上8时至次日晨7时）乘车超过6小时的可报销硬卧票。第十六条员工出差投亲靠友自行解决住宿问题，不影响工作的，可按标准的50%凭票报销。第十七条出差天数采用“算头不算尾”的原则计算。如果当天上午12点前出差，当天下午6点半后返回的，按一天标准报销餐费补助；其他当天出差当天返回的，餐费补助按相应标准的50%报销。第十八条聘用的临时人员为公司工作产生的出差费用，

5、可实报实销。第十九条员工在集团内公司间调动工作途中费用，比照本规定执行。第二十条集团公司副总裁及子公司副总经理以上员工出差，可以报销出租车费，其他员工出差原则上不能报销出租车费。第四章差旅费用标准第二十一条员工出差按公司标准乘坐交通工具发生的费用凭发票实报实销。第二十二条员工出差最高可乘坐交通工具标准表出差人交通工具飞机高铁火车轮船汽车董事长、总裁商务舱商务座软卧一等舱卧铺副总裁、总监、总经理经济舱二等座软卧二等舱卧铺副总经理二等座硬卧三等舱卧铺其他人员硬卧座位第二十三条出差地区按消费水平分为三类，即一类地区、类地区

6、和三类地区。第二十四条一类地区为：北京、天津、上海、广州、成都、深圳、厦门、珠海、海口、三亚、东莞、中山、佛山、南宁、桂林、义乌、杭州、温州、泉州、石狮、青岛、烟台、大连、重庆、南京、沈阳、乌鲁木齐、武汉、长沙、宁波、汕头、福州、北海。第二十五条二类地区为：济南、郑州、昆明、兰州、贵阳、南昌、石家庄、合肥、太原、呼和浩特、无锡、西安、长春、哈尔滨及一类地区中没有包含的省会城市和其他地级城市。第二十六条三类地区为：除一类、二类地区只之外的地区。第二十七条员工出差最高住宿标准出差人出差地区一类地区二类地区三类地区董事长、

7、总裁实报实销实报实销实报实销副总裁、总监、总经理400300280副总经理300260200其他人员280200150第二十八条同性两人及以上员工一起出差，应当两人住一个房间计算报销住宿费用；第二十九条员工出差餐费补助标准第五章授权和审批出差人出差地区一类地区二类地区三类地区董事长、总裁实报实销实报实销实报实销副总裁、总监、总经理15010080副总经理1008060其他人员806050第三十条出差审批一、集团公司1、出差天数不超过5天的，主管及以下员工由部门经理审批；部门经理由主管副总裁审批；副总裁由总裁审批；总裁

8、由董事长审批。2、出差天数超过5天的，主管及以下员工由部门经理审核，主管副总裁批准；部门经理由主管副总裁审核，总裁批准；副总裁由总裁审核，董事长批准；总裁由董事长批准。二、子公司1、出差天数不超过5天的，主管及以下员工由部门经理审批；部门经理由主管副总经理审批；副总经理由总经理审批；总经理有总裁批准。2、出差天数超过5天的，主管及以下员工由部门