分供商管理规定

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1、分供商管理规定1口的木程序规定了合格分（包）供方认可的方法和程序。2范围木程序适用于对材料、零部件供货单位、试验检测和分包单位、辅助材料的供货商的评审和认可。对公司无法满足的检测及加工手段，委托他方进行加工或检测，保证产甜符合安全及性能要求要求。3职责2.1公司供应部负责对材料、零部件供货单•位、试验检测、辅助材料和外协件分包单位的评审和认可。2.2销售、技术、检验等部门应参与对合格分供方的评价和认可。2.3技术、检验等部门负责检验方法的分包、选择和控制，参与分包方的评价，如无损检测、理化试验、热处理。4控制程序1基木要求4.1.1选择合格供应

2、公司商的规定1.1选择合格供应公司商，以“选优择廉，就近采购，节约费用，提高效益”为原则。4.1.1.2已与我公司建立长期供货关系且质量稳定或已通过IS09000体系认证的供方或取得产詁质量认证的单位，应优先认可。4.1.1.3对未取得质量保证体系认证、首次合作的供货单位或协作单位，应组织相关责任人对供应公司商的质量保证能力进行现场调查，根据调查结果评价认可。4供应商应提供营业执照复印件，供应公司应提供相应产品的制造许可证复印件。4.1.2选择合格分包方的规定4.1.2.1试验和检测的分包方，应提供相应级别压力容器制造许可证和检测资质复印件。2

3、.2压力容器零部件加工的分包方，应提供压力容器相应级别部件制造许可证复印件。4.2合格分供方评审程序4.2.1有分供方的相关部门，应了解分供方的生产条件、资质、规模、质量保证能力及组织机构等情况，了解分供方的合作意向，当双方意见基木一致，我方也比较满意时，即可将我方的“供方调查表”交分供方填写后带回，也可釆取回公司后，将调查表传真给分供方，填好后再回传我公司。4.2.2有关部门填写“供方评定表”，连同调查表、制造许可证、营业执照等一起送品质部签署意见后，交质量保证工程师审批。4.2.3质管办将批准同意的合格供应公司商汇总后，编制出“合格供方一览

4、表”，报总经理批准后发放到有关部门实施。并保管好评审资料。4.2.4对合格分供方的质量跟踪和控制4.2.4.1品质部负责对合格分供方的进货质量进行汇总、分析，作质量跟Ao4.2.4.1销售部每年年初组织对合格供方进行一次质量评定，将评定结果填入“供方评定表”，存入合格供方档案，并根据情况对合格供方适当调整：a）业绩优者增加供货份额。b）所供产品连续二批以上岀现质量问题时，发岀整改通知。本公司对合格分供方的认可实行动态管理，所供产品发生严重质量问题或整改不合格者，取消供货资格。对新增或删除分供方，质管办应及时发出更改通知。物资供货公司、商名录及其

5、增删名录，由销售部提出，经总经理批准后实施。4.3合格分包方评审程序4.3.1问卷调查。由供应部门对潜在的分包方的质量保证能力进行发函调查发函调查的表式和内容；各项标准程序的齐全性和冇效性及检测设备状态、工序控制状况、质量检验的权威性、质量记录的完整性、质量追溯性、计量管理等4.3.2现场调查。冇品质部、技术部等冇关人员组成的质量保证能力调查小组，对其检测能力和质量体系等方面进行现场调查评价，现场调查的主要内容按“分包方质量保证能力调查表”的内容实施。评价一般从质量职能作用的发挥、各项标准程序的齐全性和冇效性及检测设备状态、工序控制状况、质量检

6、验的权威性、质量记录的完整性、质量追溯性、计量管理、不合格品控制、文明生产及在制品管理、服务等几个方面进行评价.分包方档案由质量管理部管理，档案内容至少包括：1）分包方质量保证能力调查表；2）分包方各类资格证书和营业执照、法人代码证书复印件；）委托协议；4）分包方业绩评价表；4.3.3调查分包方所获得的各种荣誉业绩进行评估。4.4分包方的控制和定期评估4.4.1分包方的控制采取“质量否决权”制度，不论是初选点分包方和已定点分包方，不论是选点评估和定期评估或F1常合作中，发现其供货质量不能满足我公司质量要求且不能及时整改，公司质量管理部门可做出取

7、消定点分包方资格的建议，经质保工程师审批后实施。4.4.2为了保证公司对分包方有效控制，相关部门或责任人应每年组织冇关部门对分包方产品质量状况进行评定，填写“分包方业绩评价表”，分包方业绩评价表曲相关责任人员填写评定意见，报质保工程师批准。4.4.3如定点分包方提供的产品质量波动较大或存在较严重质量问题或出现连续不合格或出现多次重复发生的质量问题，不论是在进货检验吋、产品使用时、还是在定期评定中发现，发现部门应及时填写质量信息反馈单，向供应部进行反馈。供应部应将问题及时通知分包方，并请分包方提出纠正措施，质量管理部负责监督纠正措施的实施。4.5

8、资料管理作为合格分包供方认町的评价记录文件，曲质管办负责归档。5质量记录：5.1YD/RB0901分（包）供方调查表5.2YD/RB0902分（包）供