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1、项目运营计划书ModificationMarked目录1基本支出41.1基建和房屋41.2基本教学和办公设备51.3网站51.4人员工资62盈利能力预计62.1基本开支需求预计62.2入项科冃预佔62.3实际盈利能力估算73服务延伸73.1学员就业计划73.1.1定向技能培养83.1.2基于现有学员的定向培养83.1.3与现有网站的合作83.1.4自有集成公司83.1.5自冇猎头93.2学员关怀计划933VUE考试中心申请91基本支出1.1基建和房屋基建和房屋当中的大部分用于支付房租和购买必要的办公家具，以及桌椅板凳等。具体内容如下表清
2、单所示：花费名称金额itU!300平米房租36000/月T殳是交半年然外加1个月的押金252000元（7个月）装修费用15000/次本数值是经验值，玻璃幕一平米400,石膏墙一平米80。需要根据场地情况做调整。学生课桌30张3600桌子是120cmX60cm-^桌子能坐2个人学生椅子50个1750之前买过的最便宜的，而且挺耐用的是35元/把洽谈桌2个400玻璃的那种200元左右亚克力椅子720那种椅子比较贵,适合接待，90元/把大概员工办公桌1500员工桌，250元一张，1.6米MBF板，6张员工办公ffi?3600600—把，6把宽带
3、费7200按照4M,一个月1200计算，6个月网费办公用品400所有的办公用品加起来要不了400元，大概350元搞定。打印机3600一个带有复印功能的激光一^机饮水机160一般都是买水送饮水机,一次性买20桶水，送一个饮水机,前台齢桌800普通的那种椭圆的文朕450那种带抽屉，带柜子，带橱窗的。。中等偏上等一点的投影仪2900建议最多买1个足以,留大型讲座用,用VNC上课比投影仪方便,放书利杂志120放一些书刊杂志，供学员阅览打印纸180成箱子买一共10包,够用两年。分开买是25元一®注册营业执照10500注册资金100万，代理垫资,我
4、们什么都不用问,一共10500宣传册宣传单26005000张宣传单的费用是700元，宣传册相对贵一点公司内部KT版图300公司内部一止匕标语等等””做成KT版那种的百mn5800百度的竞价门槛是5800开户费。有必要做百度竞价玻璃白板900那种玻璃鞋子的黑板，买3块，每个教室1块公司形象墙1100我之刖做过，，基本就是这个价格电话座机60好一点的,也就110左右…60的足以总计（半年房租和网费计）¥315,640.001.2基本教学和办公设备同时，学校必须要购买一些开展课程所需要的设备。为了尽可能的提高投资的效率和安全也早期学校是不会购
5、买川于IE培讥
6、川的RACK和相应的远程实验机架的。初期购买的设备，可以稳定涵盖Cisco从NA到NP,RS,Security和Voice的所有试验。设备用途设备型号数量金额总价说明Cisco2611101501500Cisco3550EMI28001600Cisco2950-244220880授课设备Cisco372525001000CiscoAP1131G2200400CCNAWirelessCiscol7602400800CCNPVoiceNM-HDV2400800With3725VWIC-G7036150900PortNumbe
7、rCisco26103150450实验管理台NM-16A36001800Asynccommunicationcable管理设备CiscoAP1131G1200200CiscoPIX515E1700700上网网关Cisco3500XL-PoE1400400CiscoIPPhone796052001000Ciscol7601400400语音和话务网关总计128301.3网站培训屮心需要一个展示性质的网站，作为对外的宣传平台。相应的课程安排，时间计划，优惠活动或者服务中心，都可以在网站上做聚介。网站托管在工信部挂牌指定的机房，做备案。类目费用
8、详18网站制作1万元每维护周期维护周期大约1年网站托管2800元每年云主机托管总计128001.4人员工资一•般而言，注资人不参与企业运行，管理者不参与企业分红。但是由于木企业的特殊性，公司必须要为同为注资人和管理者的人分发一定的报酬，用于支付H常开销和费用。2盈利能力预计2.1基本开支需求预计具体表格如下。如果每刀实际销售额度低于该值，实际上判该刀为亏损。下表为刀度开支,实际开支会有上下浮动。物业（包括电费）1000员工基本工资（以4人计）12000销售预支2000固定资产损毁/维修500总计155002.2入项科目预估课程设定暂吋按
9、照普通培训机构，NA,NP,IE三级培训，根据客户实际不同需要，课程将会作出调整。并且，由丁•培训中心主要提供就业培训，相关的就业培训课程也需耍重新开发，侧重点主要是操作和项目，从而突出学校的特色，避免与其
