23监视和测量管理程序

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1、1过程目的根据策划要求对产品特性和环境绩效进行监视和测量，以验证产品要求和环境已满足策划的结果。2过程范围适用于本公司产品和环境的监视和测量。3职责3.1技术部负责制订检验和试验所需的技术标准、规范或图样，并明确控制方法及制订相关的检验指导书。3.2质检部负责外协/外购件、牛产全过程和最终产品的检验和试验。3.3采购人员负责采购产品包装的完整性及提供采购产品己经过供方检验和试验的合格证据。3.4生产车间负责生产制造及自检，并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。4术语和定义3.1检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进

2、行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动；3.2试验：对产品一种或多种性能进行功能试验，它是检验方法之一；3.3全尺寸检验和功能试验：对显示在设计记录中所有尺寸和性能要求的完整检验。5程序5.6紧急放行5.6.1产品因生产急需来不及检验和试验而放行时，由生产部经理填写《未经检验产品放行中请单》经牛产副总签字，质检部会签，技术部经理批准后放行，并按《产品标识和可追溯性管理程序》进行控制，确保发现不符合规定时能及时追回。5.6.2对产品性能件和不能追回的产品不得办理紧急放行手续。5.7让步接收/例外放行5.7.1让步接收/例外放行需由生产部中请，质检部会签，技术

3、部批准，并按《产品标识和可追溯性管理程序》进行控制。5.7.2对产品性能件产品不得办理让步接收/例外放行手续。5.8产品审核、全尺寸检验和功能试验5.8.1按照《产品审核程序》进行产品审核；5.8.2按照控制计划中规定的频次对每个产品进行全尺寸检验和功能验证；5.&3全尺寸检验和功能验证出现不合格时按照《不合格品管理程序》流程进行。5.9外观项目--若公司生产的产品顾客指定为“外观项目”，则公司必须做到：5.9.1在评价区有适当的照明；5.9.2有适当的颜色、光泽、金属亮度、形象清晰的标准样件或图片；担当部门业务流程要点及记录多功能小组相关部门质检部生产部操

4、作者检验员质检部牛产部质检部/仓库营销部5.1.1选择适当的产品参数以监控其対规定的内部和外部要求的符合性；5.1.2确定产品特性时应考虑：测量的种类、适当的测量方法.要求的能力和技能.接受准则、反应计划；5.1.3附带供方“质保单/产品合格证”、数量。5.2.1对原材料，按检验标准和检验规范，进行各项检验或试验；5.2.2外购外协件根据控制计划、检验规范/技术文件/图纸要求进行检验和验证；紧急放行依4.4流程进行。5.3.1按照作业指导书的要求在生产开始时做好首检；在生产过程中做好自检;5.3.2按控制计划要求进行检验，当采用统计技术控制的工序，按要求做好

5、控制图；5.3.3对操作者首检结果.潜在不合格品进行判定并按照要求频次进行巡检，给出检验结论并登记检验记录表，让步接收按相关流程进行；5.3.4验证过程检验有效性及本工序检验项冃，给岀检验结论并记录。5.4成品交货执行《仓库管理制度》，只有合格的成品才能入床；5.5交付监控，执行《产品防护和交付管理程序》；5.9.3维护和控制样件标准及评价设备;5.10环境体系运行的监视和测量5.10.1具体监控内容见下表序号监控项目监控方法标准及要求频次主管部门执行部门1酸碱度（PH值）6〜91年企管部委托环保部门水化学需氧量(COD)<500mg/11年企管部委托环保部

6、门悬浮物(SS)<400mg/l1年企管部委托环保部门2噪声IIT类昼<65dBIII类夜<55dB1年企管部委托环保部门3固体废弃物见相关程序分类放置和处理率100%每月企管部各车间4水水表统计最大限度节约用水每月工程部各车间5电电表统计最大限度节约用电每月工程部各车间6目标和指标环境管理方案询问、现场验证见相应的文件每3-6个月管理者代表管代7法律、法规询问、现场验证环境法律、法规6个月企管部由企管部资询环保局后验证5.10.2依据上述监控要求，按频次开展测量工作，由执行部门具体实施，企管部负责委托环保部门对公司污水、烟尘、噪声、废气的监测。5.10.3

7、各主管部门保存测量记录，评价测量结果，如有超标项目，报管理者代表组织制定实施纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。5.10.4主管部门负责定期对环境目标、环境管理方案的完成情况进行监测，记录监测结果，并送管代。5.10.5管理者代表每3〜6个月负责对环境目标与指标、环境管理方案进行监测，记录监测结果；并将监测结果进行信息交流。5.10.6各部门将主管部门范围内的检测数据如实记录和保存，便于查阅，作为管理评审输入的依据，具体按《记录控制程序》执行。5.10.7法律法规及其他要求合规性评价企管部每半年组织公司各部门对有关环境和职业健康安全的法律法

8、规及其他要求遵循的情况进行评价，可采用会议或文件的形