GD-10环境监视和测量及合规性评价控制程序

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1、制订部门/人：人事行政部审核人：生效日期:2014-08-01分发部门及数量：市场营销部/生产运营屮心/财务部/人事行政部各1份。共4份打星号（☆）的管理层需审批本文件。总经理☆管理者代表生产运营中心人事行政部财务部市场营销文件修订履历版次修订内容摘要制定/修订部门制定/修订人审核人审批人生效日期A1新制定人事行政部2014-8-1文件控制印记:1.目的对本公司的环境管理活动进行监督、检查与测量，以确定满足法律、法规与其他要求的程度,评价环境方针、目标与指标的实现情况，并实现持续改进。1.范围适用于本公司环境管理活动的全过程。3

2、•职责2.1管理者代表3.1.1负责环境管理监视与检查的策划与组织工作3.1.2负责内外审的组织安排工作3.1.3负责对监视与检查结果的管理3.2人事行政部3.2.1负责外部环保监测的联络与处理3.3其他各部门:3.3.1负责所辖环境区域的自查工作3.3.2配合所有环境监视与测量检查工作的开展3.3.3对监视与测量的不符合执行改善工作4.程序4.1监视和测量的内容a)重要环境因素；环境监测的主要对象是：①废气；②噪声；③废水；④废弃物。b)冃标、指标和环境管理方案实施情况及有关的运行控制实施的有效性;c)环境类法律、法规和其它要

3、求的符合性;4.2监视和测量采取的的层次a)定期检查(包括岗位员工、班组负责人、部门或项目单位负责人、专项检查组的定期环境检查);b)内部审核；c)外部审核；d)政府相关部门的测试和检查(包括上门检测和诸如我方自取水样定期送检)。4.3监视和测量的依据a)国家和地方环境法律法规和相关标准、规范；b)公司程序文件、作业标准和相关管理制度。4.4环境监视测量计划每年度由人爭行政部负责编制环境监视测量计划，报管理者代表审核，总经理批准。3.5监测和测量的实施3.5.1定期环境检查和体系的运行监控小员工负责本岗位环境的每日检查，对检查中

4、发现的环境问题应及时向直接上级反映，必要时，检查的结果应予以记录、保存；b）各环境区域负责人负责每日对本区域的环境进行巡查，巡查结果记录在《环境状况巡查表》上。c）人事行政部每周组织6S检查工作，依据《6S管理通用标准表》进行检查并通报检查结果；对于不符合6S标准的，由人事行政部发出《6S不符合追踪表》进行改善落实。d）人事行政部（安全管理委员会）负责根据季度特性和节假日情况，组织相关部门和人员组成专项检查组，对全公司的环境进行全面检查，并对检查结果予以记录、保存。3.5.2目标、指标和管理方案的监控按照《环境冃标、指标与管理方

5、案控制程序》执行。3.5.3法律、法规及其他要求遵循情况的监控各单位在日常工作中应按环境类法律、法规及其他要求对体系运行情况进行对照自查，管理者代表负责组织对相关法律、法规及其他要求遵循情况的进行检查、监督。1.5.4内部审核按照《内部审核控制程序》执行。4.5.5外部审核由外部审核机构进行。管理者代表负责组织跟进外部审核工作。审核记录由管理者代表保存。4.5.6政府相关部门的检查由人事行政部按照环境监视测量计划联系政府相关部门的检查、监测和沟通。涉及到的部门应配合各项检查和测试，《环境监测报告》（废气、废水、噪声、废弃特处理等

6、）由人事行政部取回，传达至相关单位并报管理者代表。4.6监视和测量发现和发生的不合格.不符合项的处理a）定期环境检查发现的不符合或超标现象，检查部门/者可给对应部门下达整改通知书。对应部门按照《不合格控制程序》进行纠正，必要时按《纠止和预防措施控制程序》实施纠正措施；b）内部审核发现的不符合，按照《内部审核控制程序》中的条款执行；c）外部审核发现的不符合，按照外部审核组织的要求执行；d）政府相关部门的检查发现的不符合或超标，按照法律法规的规定和政府相关部门的具体要求执行。4.7监视和测量的结果应用4.7.1由管理者代表组织对各项

7、监视与测量的结果进行统计分析，统计分析的结果应作为采取纠正或预防措施和合规性评价的依据。合规性评价输入包括：Q适用的法律法规要求b）三废检测结果c）事故处理d）相关方的抱怨记录e）当地环保部门有关的环保记录等。合规性评价纳入管理评审，按照《管理评审控制程序》执行。4.7.2各负责监视与测量工作的部门将监视和测量的记录按照《记录控制程序》的要求进行保存。5.文件《内部审核控制程序》《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《管理评审控制程序》《记录控制程序》6.记录《6S管理通用标准表》——FM-GD-019-B2《环境状况巡查

8、表》——FM-GD-017-B1《6S不符合追踪表》——FM-GD-021-A1环境监测报告一一外部机构提供