纠正预防程序

《纠正预防程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂纠正与预防措施控制程序文件编号：QP—QC—04版本版次：A2制订日期：2012.3.13制订部门：品质部制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-04制定部门：品质部版次：A2文件名称纠正与预防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：1/3制修订记录NO制修订日期版次修订内容12009-2-16A1更改版次及表单内容22009-2-16A1将2；5.2.3；5.2.3.1；5.3.2；5.3.4项中的“抱怨”改为“投诉”32009-2-

2、16A1将5.2.1；5.3.3项中的“物料异常报告”；6.4项中的“物料质量异常报告单”改为“物料质量信息反馈报告”42009-2-16A1将文件中的“副总经理”改为“总经理”52009-2-16A1将文件中的《物料异常报告单》表单格式换成现《物料质量信息反馈报告》格式62009-2-16A1将5.3.1项中；《质量异常报告单》表单中的“无文件规定”“有文件规定”“执行有偏”依次分别为“人为”“工艺设备”“是否扣产”72009-2-16A1修订“工程技术部”为“技术部”8.2012.3.13A2更改文件版次9.2012.3.13A2修订“广

3、州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司”10.2012.3.13A2更改《质量异常报告单》广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-04制定部门：品质部版次：A2文件名称纠正与预防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：2/31、目的为消除产生不合格品的明显或潜在的原因、防止不合格品的重复发生和预防不合格品产生的根源，提升产品质量，降低成本。2、范围凡本厂不符合品质要求的产品、行为、包括客户投诉、退货皆属之。3、职责品质部：对纠正预防措施的有效性与执行状况跟踪确认，直至有效结

4、案。责任部门：不合格原因分析及纠正预防措施的制定与执行。销售部：责任客退品和投诉原因描述并反馈。总经理：责任部门制定纠正预防措施的有效性的审核。4、定义纠正（措施）：为消除已发生的不合格或不期望出现的情况（的原因）而采取的措施；预防（措施）：为消除潜在的不合格或不期望出的情况（的原因）而采取的措施。5、内容：5.1纠正预防的时机：凡责任部门接到《质量异常报告单》或《客户投诉/退货处理单》就必须制定纠正预防措施，《质量异常报告单》和《客户投诉/退货处理单》发出原因详见《不合格品控制程序》。5.2纠正预防措施：5.2.1原材料经检验不合格，由来料

5、检验员开出《物料质量信息反馈报告》后，各相关部门按单上要求填写，再由采购单位通知供应商纠正改善，必要时要求供应商书面写出发生原因与纠正预防措施。5.2.2制程异常之纠正预防措施：5.2.2.1生产单位接到《质量异常报告单》时先找出不合格原因，必要时邀请技术部、品质部、销售部与总经理以上人员进行研究分析，务必找出不合格原因，并填写于《质量异常报告单》“原因分析”栏。5.2.2.2责任部门必须针对“原因”制定有效之纠正预防措施并执行,并填写于《质量异常报告单》之“改善措施”栏；杜绝只有“加强管理”、“加强思想”等无实际行运之措施。5.2.2.3责

6、任部门对不合格产品责任人做出处置,并填写于《质量异常报告单》之“责任人处理”栏,5.2.2.4品质部对不合格产品做出处理方法,并填写于《质量异常报告单》之“废次品处理方法”广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-04制定部门：品质部版次：A2文件名称纠正与预防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页次：3/3栏，必要时由品质部邀请销售部做出处理方法。5.2.3客户退货、投诉之纠正预防措施：.5.2.3.1销售部接到客户退货、投诉即把品名、规格、数量、客户要求、出货日期、和详细原因填写在《客户

7、投诉/退货处理单》并附上退货单交于品质部。5.2.3.2由品质部负责人主导原因分析,必要时呈工程师召集相关部门(或技术小组)商讨分析正确原因,并填写“原因分析”栏。5.2.3.3由责任单位针对原因分析做出有效改善措施,并填写“改善措施”栏。5.2.3.4“处理意见”下栏由品质部填写对产品的处理意见（必要时应与销售部协商处理），由责任部门填写对此事的责任处理。5.2.3.5“处理意见”栏相关部门对“客户投诉/退货”处理结果作评估、认可签名，不认可时阐述原因后拒签退回，直至认可有效为止，必要时销售部反馈客户认可。5.3纠正预防措施之跟进与评审：5

8、.3.1所有纠正预防措施由品质部按①人为②工艺设备③是否扣产，三项进行检查和跟踪并给出评定结论，若评定结论无效时应交责任部门重新制定纠正预防措施，直至有效执行。5.