企业标准体系检查记录表(2011)

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企业标准体系检查记录表被评价部门台钻分厂部门负责人李晓华评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门铣钻床分厂部门负责人徐明理评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门一金工分厂部门负责人杨毅评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门二金工分厂部门负责人王华德评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门数控事业部部门负责人翁奇鸣评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门综合管理部部门负责人朱林青评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，自制设备有技术标准；有维修保养要求和记录。设备、基础设施和工艺装备技术标准4有设备操作规程和易损件的标准和对环境的要求规定。设备、基础设施和工艺装备技术标准5能源技术标准满足企业实际需要，有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录。能源技术和管理标准6安全生产符合标准要求，生产过程安全标准、劳动防护等满足企业实际需要，并有相关记录。安全技术和管理标准7职业健康技术标准中对生产场所、作业现场的安全卫生是否做出规定？并有相关记录。职业健康技术和管理标准8环境保护符合标准要求，对生产过程中发生的污染物排放以及废物处理是否做出规定？环境技术和管理标准9评价供方的原则、记录及合格供方名单？供应管理标准10合格供方提供的相关档案材料等。供应管理标准11有无采购计划、采购合同？有否经过批准？供方是否合格的供方？供应管理标准 12采购产品质量标准是否提供给供方？或由采购双方认可的质量标准，在合同中是否有明确规定？产品质量发生问题时，是否填写质量信息表反馈给供方？供应管理标准13采购计划变更时，如何通知供方？临时采购产品质量如何控制？供应管理标准14采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准15供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准16是否对生产计划、调度计划、生产控制做出了规定？生产管理标准17有检验设备周期检验合格证设备与基础设施管理标准18有资源的检验、验收合格证明设备与基础设施管理标准19是否对原材料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理等做出规定？包装、搬运、贮存管理标准20有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门品质部部门负责人石敏评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有原材料、辅料及其他物资供应检验、验收质量控制和合格报告，有供应管理的原始记录。供应技术标准4不合格品供应的处置记录。供应技术标准5各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理。有生产过程和半成品控制的检验记录。工艺技术标准6采购物资检验、验收标准、工序检验标准、库存品检验标准、半成品和成品检验标准齐全，满足企业实际需要。测量、检验、试验方法及设备技术标准7制定的试验方法标准有科学的效验对比，并有能证明其有效性和可行性的资料。测量、检验、试验方法及设备技术标准8制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则。测量、检验、试验方法及设备技术标准9测量设备技术标准中规定测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求。测量、检验、试验方法及设备技术标准 10所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准11测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，是否制定了企业校准规范，并以标准形式发布。测量、检验、试验方法及设备技术标准12质量管理标准完整、齐全、符合标准要求，满足企业需要。质量管理标准13测量、检验、试验管理标准完整、齐全，规定测量、检验、试验装置和设备检定周期，保证有效期内使用测量、检验、试验管理标准14生产和服务过程标准应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件规定。测量、检验、试验管理标准15不合格纠正和预防措施质量管理标准16有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求 企业标准体系检查记录表被评价部门产品开发中心（含标准办公室）部门负责人张青莎评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？人员是否经过培训？（证书或记录）标准化管理手册（第7.2条）3企业组织机构图和职责的划分是否与企业现状相符？标准化管理手册4是否制定了适合企业发展的规划、计划？标准化管理手册5对标准的信息收集情况如何？是否及时登记、存档（要有记录）。标准的时效性如何？标准化管理手册（12.2条）6企业标准体系是否符合要求和满足企业实际需要？技术标准、管理标准和工作标准是否齐全？标准化管理手册7制定的企业标准是否都经过批准、发布、产品标准是否备案、复审？标准化管理手册（9.4条）8产品标准是否合法、现行有效，覆盖了所以的产品？是否合法、现行有效？产品标准9在产品设计中是否考虑了对原材料品种、规格进行合理的优化？采购技术标准10工艺技术标准是否满足企业实际需要？对关键工序、特殊工序的要求做出规定？工艺技术标准11对工艺装备是否规定了偏差和准确度的要求？是否能满足实际使用的需要？工艺装备技术标准 12产品包装、搬运、贮存、标志技术标准是否满足企业实际需要？包装、搬运、贮存、标志技术标准13对产品可能发生的质量缺陷是否在服务技术标准中规定了维护、维修和处置的技术要求/服务技术标准14产品的安全技术要求是否纳入了产品使用说明、标志和用户注意事项中？安全技术标准15设计、开发、创新管理标准是否完整、齐全？抽查实施情况。设计开发与创新管理16是否制定了标准制定、修订、实施计划？是否经过领导批准？实施情况怎样？标准管理手册（13.1条）17企业开发、研制新产品，技术改造、技术引进的标准化审查是否符合标准要求？标准的实施监督与持续改进18建立和实施企业标准化体系持续改进的情况?标准的实施监督与持续改进19自我评价资料是否齐全？有无跟踪验证措施和记录？企业标准体系自我评价规定20有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求21定期对标准化体系运行的有效性和效率进行评价，查看评价报告。标准实施的监督检查和自我评价企业标准体系检查记录表 被评价部门办公室部门负责人姜一斌评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3是否制定了适合企业发展的规划、计划？标准化管理手册4对标准的信息收集情况如何？标准的时效性如何？是否开通标准的网络服务系统？标准化管理手册（12.2条）5档案的管理要求及实施情况。信息管理标准6有管理标准实施的检差考核记录管理标准的检查与考核要求7有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求企业标准体系检查记录表 被评价部门人力资源部部门负责人评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有培训计划和记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）标准化管理手册4人力资源管理标准中是否规定了人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求经营综合管理标准5是否规定了公司各阶层岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求？对特殊工种、特殊工序的工作做出规定？以及检查与考核办法？工作标准6有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求企业标准体系检查记录表 被评价部门销售公司部门负责人季建中评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。经营综合管理标准4市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；市场预测、营销策划、销售和促销方式以及营销效益评价等要求经营综合管理标准5有营销合同、记录；合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评审、新、旧合同的替代等要求经营综合管理标准6包装、搬运、贮存管理标准完整、齐全，满足企业需要包装、搬运、贮存管理标准7企业搬运管理标准应有搬运机械或器具人员管理办法和对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬运管理办法包装、搬运、贮存管理标准8服务过程应符合标准，满足顾客要求，有顾客反馈意见处理结果。经营综合管理标准9企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准经营综合管理标准企业标准体系检查记录表 被评价部门财务部部门负责人蔡培英评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3财务管理标准完整、齐全，满足企业需要财务管理标准4财务成本管理标准中应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求，了解实施控制情况。财务成本管理标准5财务定额管理标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求，了解实施控制情况。财务定额管理标准6有工作标准实施的检验考核记录企业标准体系检查记录表 被评价部门物业管理公司部门负责人方培生评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3制定的管理基础标准中涉及的等内容与现行法律、法规、强制性标准要求是否相符合？职业健康、环保、安全管理标准4是否有能源管理报表以及记录的保存等？能源管理标准5是否有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法？实施情况。职业健康管理标准