企业标准体系检查记录表(2011)

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1、企业标准体系检查记录表被评价部门台钻分厂部门负责人李晓华评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管

2、理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求企业标准体系检查记录表被评价部门铣钻床分厂部门负责人徐明理评价人员评价日期2011.1

3、0.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或

4、报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求企业标准体系检查记录表被评价部门一金工分厂部门负责人杨毅评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZ

5、G16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装

6、、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和预防措施质量管理标准13有工作标准实施的检验考核记录工作标准的检查与考核要求企业标准体系检查记录表被评价部门二金工分厂部门负责人王华德评价人员评价日期2011.10.28.评价依据的体系文件Q/HTZG170001-2008标准化管理手册Q/HTZG16001-2008企业标准体系自我评价规定序号检查项目和内容标准章节现场检查记录

7、判定1企业的方针、目标是什么？标准化管理手册（第5条）2部门的职责、权限是什么？标准化管理手册（第7.2条）3有无采购产品进货验收规则和检验试验方法标准？供应管理标准4采购后产品的检验及入库手续是否完备?供应管理标准5供应原、辅料、物资出入库记录是否完备?供应管理标准6不合格品供应的处置记录供应管理标准7生产过程和半成品的检验记录工艺技术标准8各工序有专职检验员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理工艺技术标准9包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录包装、搬运、贮存、标志技术标准10搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录包装、搬运、贮

8、存管理标准11所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定校准证书，有明确的标志测量、检验、试验方法及设备技术标准12不合格纠正和