销售出库流程及制度

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1、销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程写明客户名称、出货信息、以及提货人信息，邮件发与财务，抄送香港同事以及部门经理。销售申请人提出销售出库申请流程发起邮件形式财务部门审核：客户货款足额可以出货若可以出货，发送邮件给香港同事，抄送销售出库申请人、销售部门经理，附件客户提货人信息邮件形式发货完毕，邮件回复财务和销售申请人实际发货（数量），抄送销售部门经理。并将客户签收单据（packinglist）归档，月中和月末传递给财务部门。香港同事接财务部门邮件指令安排发货驻厂代笔邮件形式销售出库申请人根据实际发货情况后

2、补《销售出库申请单》，走单据审批流程。审批完毕，交予销售制单员系统制单申请人按照标准销售出库申请单的要求填写单据，并按照销售出库申请单标明的顺序走审批流程。单据形式销售制单员根据《销售出库申请单》系统录制销售出库单，完毕交予财务部门审核。财务部门系统审核销售出库单，流程结束。流程结束1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程写明客户名称、出货信息、以及客户方香港货仓地址，邮件发与财务，抄送销售助理以及部门经理。销售申请人提出销售出库申请流程发起邮件形式财务部门审核：客户货款足额可以出货。若可以出货，发送邮件给销售助理，抄送销售出库申请人

3、、销售部门经理，附件客户方香港货仓地址信息邮件形式通知工厂安排出货，邮件抄送财务部门、驻厂代表和销售申请人、销售部门经理。工厂发货完毕如遇实际出货数量与销售申请数量不符，应及时邮件知会相关人员。销售助理接财务部门邮件指令安排工厂出货驻厂代笔邮件形式销售出库申请人根据实际发货情况后补《销售出库申请单》，走单据审批流程。审批完毕，交予销售制单员系统制单申请人按照标准销售出库申请单的要求填写单据，并按照销售出库申请单标明的顺序走审批流程。单据形式销售制单员根据销售出库申请单系统录制销售出库单。完毕交予财务部门审核。财务部门系统审核销售出库单

4、，流程结束流程结束1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）写明客户名称、出货信息，邮件发与财务，抄送驻厂代表及部门经理。销售申请人提出销售出库申请流程发起邮件形式财务部门审核：客户货款足额可以出货。若可以出货，发送邮件给驻厂代表，抄送销售出库申请人、销售部门经理。邮件形式驻厂代表接财务部门邮件指令安排发货：从工厂贴片线转客户组装线出货完毕，邮件发送财务和销售申请人实际发货（数量），抄送销售部门经理。并跟踪客户签收单据情况，归档传递给财务部门。驻厂代笔邮件形式销售出库申请人根据实际发货情况后补《销售出库申

5、请单》，走单据审批流程。审批完毕，交予销售制单员系统制单申请人按照标准销售出库申请单的要求填写单据，并按照销售出库申请单标明的顺序走审批流程。单据形式销售制单员根据销售出库申请单系统录制销售出库单。完毕交予财务部门审核。财务部门系统审核销售出库单，流程结束流程结束二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。2.2、先收款，后发货原则。请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了

6、发货。2.3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理:香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。2.4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。从此制度发布日开始，新客户必须按照此

7、原则执行。2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在

8、发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。2.9、请各销售申请人按照《销售出库申请单》的要求填写单据，并按单据上标明的顺序走销售出库流程。认真填写正确的发货仓库、物料编码及描述、价格以及实际出库数量，如遇特殊