销售出库流程及制度.doc

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1、销售出库流程及制度　　销售出库流程市场部门根据《销售合同》需要从仓库提取产品、原材料等物料所需要办理的手续。　　本流程主要描述了销售出库的操作流程。　　相关岗位职责分工?市场部按客户要求下达《销售合同》?生产部按照《生产单》及仓库库存最低保有量进行生产备货。　　?财务按照《销售合同》审核《出库单》。　　?仓库按照《销售出库申请单》填写《出库单》并发货及记账。　　单据/报表?表1《销售合同》?表2《销售出库申请单》流程详述?市场部按客户要求下达《销售合同》，商务助理根据销售合同填写销售出库申请单，交由业务人员及领导签字确认，

2、交由仓库审核并安排发货。　　?仓库按照《销售出库申请单》填写《出库单》，同时提货人或销售业务员必须在《出库单》签名，经财务确认货款后，仓管员据此发货及记账。　　?生产部按照仓库给的《生产单》进行生产备货。　　?财务按照《销售合同》上的价格及付款方式，审核《出库单》的数量并确认。　　流程跟踪责任部门?由市场部负责。　　流程修改责任部门?由综合部负责。　　销售出库流程图1.1从武汉出货给客户流程流程发起销售出库申请单门。　　流程结束销售申请人提出销售出库申请写明客户名称、出货信息、以及提货人信息，相关负责人签字仓库审核有库存，

3、可以安排出货若可以出货，开具出库单，由财务确认是否收到货款，签字确认出库库存不够，填写生产单交给生产负责人，由生产负责人填写生产计划单,相关人员签字确认后安排生产发货完毕，邮件回复销售申请人实际发货（数量），抄送销售部门经理。　　并将客户签收单据（packinglist）归档，月中和月末传递给财务部生产部确认交货时间，安排生产，生产完毕后入库，仓库通知发货财务部门系统审核销售出库单，流程结束。　　二、销售出库制度2.　　1、先收款，后发货原则。　　请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的

4、流程耽误了发货。　　2.　　2、财务审核是否对客户可以出货的标准货款以实际查询到帐为准，水单只能作为参考；允许对相关确认的大客户有一定的货款账期，以签订的销售合同要求为准。　　2.　　3、请各销售申请人按照《销售出库申请单》的要求填写单据，并按要求由各相关负责人签字，原则上需全部签字确认后才能交由仓库处理订单，如遇特殊情况，则须领导电话授权说明原因。　　2.4相关人员不按照流程顺序控制的要求操作的，发现一次，罚款50元；相关人员应遵守流程中各自的职责和权限，跨越权限和职责操作的，发现一次，扣款50元，以上罚款计入部门活动经

5、费。　　　　内容仅供参考