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1、XX塑料制品厂标题内部环境稽核管理程序版本A文件编号JY-EP-02制订部门品保课制订日期2006.07.1页次1/31.目的:验证环境保证系统是否被正确实施,便于及时发现问题,并采取矫正措施,提升各项环境作业之有效性.2.范围:凡一切环境系统有关之规定事项与实施部门,皆为稽核范围.3.权责:3.1稽核计划之拟订:品保部3.2稽核之执行:稽核小组3.3稽核结果之审核:管理代表或总经理.4.定义:4.1内部环境稽核:是一项内部系统化及独立性之查验,查验以各项环境活动与相关之成果,是否与原先规划者一致,以及规划是否有付
2、诸实施,且适切的达到环境目标.4.2定期审核:依年度稽核计划,对各部门作定期稽核.4.3不定期审核:当总经理及管理代表视公司本身的状况,认为有需要做内部环境稽核时,得执行内部环境审核.5.作业内容:5.1内部环境稽核作业流程图(如附件一).5.2稽核年度计划之拟订,由品保部于每年12月底前拟案完成,并呈总经理审核后,据以执行.5.2.1内部环境稽核计划,依稽核活动之重要性与状况排定时程.5.3合格稽核人员之资格,须同时符合下列条件:5.3.1学历:高中(职专)以上学历.5.3.2入厂年资:1年以上.5.3.3曾受厂
3、内外相关训练6H以上,且有证明者.5.3.4被稽核单位人若有合格之稽核员,不得参与对自己部门作内部环境稽核.5.4稽核方式:5.4.1本公司内部环境稽核每年度实施2次(每年5、11月),由品保部负责排定年度稽核计划,也可以与ISO9000稽核同时进行.必要时实施临时稽核.修订记录:日期╱版本REV.核准审查制作XX塑料制品厂标题内部环境稽核管理程序版本A文件编号JY-EP-02制订部门品保课制订日期2006.07.1页次2/35.4.2稽核前一个星期,由稽核组长发出「内部环境通知单」,通知受稽核部门.5.4.3稽核
4、前,召集核小组成员,说明本次稽核之范围与须注意事项,并选定稽核组长,负责次回稽核作业.5.5执行稽核:5.5.1稽核前,应由稽核组长召集稽核员与被稽核部门相关人员,举行会议,确认稽核的范围时程.5.5.2稽核员可依「内部环境稽核查检表」作为稽核指引或请被稽核部门提供相关文件.例如:作业程序书,工作指导书,相关环境记录等,上一次的稽核报告也应列入文件中,若仍有未结案之矫正措施通知,并应于稽核时予以追踪,执行稽核作业,对于稽核结果,必须加以说明,如;符合,不符合,不适用或列入观察事项等.5.5.3稽核人员就秉持公正及客
5、观态度,对被稽核单位执行稽核.5.5.4受稽核单位应全力配合稽核人员进行查核.5.5.5稽核员发现不符合事项就填写「内部环境稽核不符合报告」描述不符合事项之状况.5.5.6稽核行动完成后,稽核组长必须召集受稽核员与其部门最高主管,举行结束会议,说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项,并确定稽核部门人员,稽核发现之缺失皆已确切了解,此时,应将不符合报告,让受稽部门主管签署后,影印一份,留给受稽核单位,并要求被稽核部门在规定期限内,提出矫正措施,送至稽核组长,由稽核组长转交品存档.5.5.7追踪结果结案,由稽核小组执行.
6、6.相关文件／数据：无 7.窗体:7.1内部环境稽核年度计划表JY-EP-02-F017.2内部环境稽核通知单JY-EP-02-F027.3内部环境稽核不符合报告JY-EP-02-F037.4内部环境稽核报告JY-EP-02-F047.5内部环境稽核查检表.JY-EP-02-F05XX塑料制品厂标题内部环境稽核管理程序版本A文件编号JY-EP-02制订部门品保课制订日期2006.07.1页次3/3内部环境稽核作业流程图:附件一年度稽核计划订定稽核通知NG缺失改善矫正措施通知单稽核结束会议现场稽核稽核会议稽核小组组成
7、结案改善确认
