2013年经营管理目标和管理办法(暂行)1

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1、广西柳州鹿寨金利水泥有限公司2013年生产经营管理和质量、成本管理考核办法（暂行）为充分体现公司争创一流、稳步发展、增产增效的企业奋斗精神，实现公司2013年度的各项生产经营管理目标，根据公司的实际情况，本着科学、合理、强调绩效的原则，特制定生产经营管理目标和质量、成本管理考核办法。一、经营管理目标（一）经营方针：以人为本、争创一流，稳步发展、造福社会。（二）产量目标：水泥熟料产量：100万吨，水泥产量：200万吨，力争完成250万吨。水泥品种根据市场销售情况进行组织生产。（三）销售目标：销售水泥任务200万吨，力争完成250万吨，实现产销平衡。（四）质量

2、目标：所有出厂水泥全部符合国家标准或公司产品质量内控标准，出厂水泥质量合格率100%，富裕强度合格率100%。（五）安全目标：全年安全生产实现“三个零”，即人身伤亡、重伤、重大设备事故为零。（六）改扩建目标：1、筹措资金建设第二条生产线，协调县人民政府、鹿寨镇人民政府帮助完成180亩项目用地征用工作并实施建设。2、同步推进三号磨机、余热发电工程建设，力争在上半年建成投产使用。3、做好金秀县桐木粉磨站前期项目申报审批工作。114、做好金田后备矿山的征用及办证手续。（一）管理目标：1、理清思路、责任到位、做到环保、节能、安全生产工作。2、进一步健全完善公司管理

3、制度，加强内部规范化管理，加强产品质量管理3、大力推行节约意识，完善财务内控措施，建立对重大开支计划的评估制度4、全面深入做好人力资源培训工作，加强管理层综合素质，不断提升员工的工作、生活质量及福利待遇。5、立足当前，鼓足勇气，真抓实干，稳步推进，增产增效6、提升现有的客户服务水平，塑造良好的企业文化，；7、实施员工教育培训每人每年不低于40小时；8、加强对重大合同业务的专案管理；9、加强客户信用管理，严格控制应收帐款，应收帐款比率不能高于5%；10、严格控制各种原燃材料、五金零配件的质量关和价格水平，建立完善的质量和价格跟踪体系；11、稳定和提高熟料质量

4、，增加混合材料掺量；12、提高设备运转率，设备运转率整体达90%以上。二、经营管理办法（一）、工资分配方案：工资分配设置构成分为：产量工资、成本质量工资、安全文明生产奖、加班费。（二）、产量工资分配、设置构成和前提条件：11本工资设置是以充分体现多劳多得、与公司绩效挂钩为原则，两大车间即分工明确，又团结协作。工资分配前提条件是以第二车间每月完成粉磨水泥产量10万吨水泥为基点，若当月完成粉磨水泥10万吨，系数1.0的可按1800元/月的工资构成分别根据质量、成本及安全文明生产的指标完成情况进行核算及奖罚。为提高员工完成当月生产任务的积极性，公司特别就产量的完

5、成情况作相应奖罚规定，具体详见产量考核办法。1、产量工资系数1.0的产量工资设置为1300元。产量工资的多少与当月完成的出水泥产量相挂钩。具体详见产量考核办法。2、质量工资系数1.0的质量工资设置为100元。质量工资与质量考核办法相挂钩，实行只罚不奖的原则。按质量考核细则进行考核，若全部完成所定的质量考核指标，则按100元计发；反之则按规定相应扣除；如出厂水泥发生事故，则取消全公司全员质量工资。具体详见质量考核办法。3、成本工资系数1.0的成本工资设置为200元。成本工资与所定的部门成本考核指标相挂钩，实行超罚节奖的总原则，即成本考核制定有明确的电耗和物耗

6、指标，超标则罚，节约得奖。具体详见成本考核办法。4、安全文明生产奖安全文明生产奖设置为100元，安全文明生产奖发放按照安全文明生产考核细则执行。5、加班费11系数1.0的平时加班费设置为100元。加班费的发放总体原则：每月出勤总数达26个工作日，则按满额予以发放加班费，每个工作日加班费按25元/天，当月加班共计4个工作日，如多出的加班天数，由车间、部门安排补休，但以不影响工作为前提。4个工作日以外的加班费按60元/天，国家法定节假日加班按100元/天发放。6、各种补贴（不含工资部分）（1）防尘补贴防尘补贴根据所在岗位性质进行发放，人资、财务、采购、销售（不

7、含承包人员）：12元/月.人；生产技术部、机电、品质、矿务、地磅、仓库保管员、发货员：15元/月.人；生料、烧成、成品、物料工段：20元/月.人。（2）中夜班补贴中班：3元/班.人；夜班：4元/班.人。三、考核实施办法（一）、产量考核办法1、2013年全年熟料产量任务100万吨，水泥产量任务200万吨，以出磨水泥作为考核依据。按照公司目前正常的生产进度，在三号磨机尚未建成投产前，每月出磨水泥的产量设定基点为10万吨。待三号磨机正常投产后，每月出磨水泥产量设定基点另行修订。每月产量计算方法是以当月实际完成的出磨水泥产量（包装与散装之和）为考核依据。2、每月若

8、完成生产任务的基点，系数1.0的产量工资可获得1300元，若超产或