[经营管理]经营计划与绩效目标管理办法

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1、经营计划与关键过程绩效评价办法批准：审核：编制：分发咅门：分发号：2006年"月10日发布2006年"月15日实施经营廿期与关鍵ii程绩效评价外法JT/C-5.3G-0011目的对经营计划和过程运行绩效的计算公式规定相应的操作办法，并使Z规范化，以达到正确评价经营计划和过程绩效的目的。2适用范围适用于公司经营计划和过程绩效的管理与评价。3职责3.1办公室根据公司总的发展要求，提出《经营计划编制大纲》，提交管理者代表批准。并检查、督导和验证经营计划的执行情况。3.2各部门根据《经营计划编制大纲》，编制本部门相应的经营

2、计划，规划出各自的过程绩效目标。3.3管理者代表适时地组织各部门对经营计划屮规定的关键性过程绩效目标进行评审，并将评审的结果提交管理评审。4经营计划的管理4.1经营计划的提出的依据1）当前和未来顾客的期望以及汽车行业发展的趋势；2）总经理根据公司发展的需要提出战略方针、目标；3）收集同行业和竞争厂家的数据和信息，以及本公司绩效数据分析的结果。4.2经营计划应包括的内容：4.2.1财务项目1）销售收入目标；2）利润目标；3）成本目标；4）质量成本目标。4.2.2与市场相关的事项1）市场开发目标及策略；2）市场占有率目

3、标；3）服务计划。4.2.3生产目标1）产量目标；2）品种发展目标。4.2.4技术目标1）设备史新、改造、维修计划；2）工装的更新改造计划；JT/C-5.3G-0013）新产品制造开发计划；4）工艺开发改进计划；5）过程能力和效率改进计划。4.2.5质量目标1）年度质量目标；2）体系运行目标。4.2.6人力资源开发目标1）人力资源发展目标；2）培训及能力开发计划。4.2.7实现上述目标的资金、职责和措施方面的安排。4.3经营计划的制定4.3.1经营计划屮与市场/顾客或供方有关的内容由供销部负责制定。4.3.2经营计

4、划屮与财务相关的内容由财务部负责制定。4.3.3经营计划屮与技术项目有关的内容由技检部负责制定。4.3.4经营计划屮与人力资源开发项目有关的内容由办公室负责制定。4.3.5经营计划屮与生产项目（包括产量、品种、设备、工装）有关的内容由生产部负责制定。4.3.6经营计划中与体系运行有关的内容由办公室负责制定。4.3.7各部门编制的经营计划交办公室汇总，提出草案，提交公司总经理办公会审议确定，经管理者代表审核、总经理批准下发。4.3.8经营计划正本由办公室收集整理，并存档保管保存，按《文件和资料控制程序》执行。4.4经

5、营计划的执行与考核4.4.1各职能部门负责经营计划屮相关内容的实施。其屮，公司级关键绩效目标必须由管理者代表组织落实。4.4.2经营计划经批准后，由办公室按《文件和资料控制程序》的规定，对经营计划进行编号、标识、登记后下发至各相关部门执行。4.4.3经营计划下达后，各相关部门应对承担的计划指标制定相应的保证措施，以确保计划的落实。4.4.4管理者代表应及时对经营计划的实施进行督促、检查，每半年应对经营计划的实施评价写出报告，以便及时修订和评审经营计划。4.4.5公司应定期对经营计划的执行情况进行检查，检查情况作为部

6、门绩效考核的依据。4.4.6为实现经营计划规定的目标，总经理应给予检查经营计划实施的人员JT/C-5.3G-001以足够的权力，运用经济考核等手段，以保证经营计划的实施。4.5经营计划的修改和更新4.5.1各部门对经营计划内容有更改需要时，应向总经理提出屮请，经总经理批准后由办公室对经营计划进行修订，并通知各有关部门。4.5.2各部门对经营计划实施中的问题应及时反馈至总经理。总经理每季度组织各职能部门对经营计划的实施进行评议，需调整的事项，经总经理办公会议决定后修改经营计划。4.5.3每年的第一个月，公司召开总经理

7、办公会议，评审总结上年度经营计划执行情况，并审议新的经营计划。4.6经营计划及其执行情况的有关资料按《质量记录控制程序》的要求，由办公室负责保存。5关键绩效目标的建立5.1公司经营计划按绩效管理的要求，对各部门按其分工的职责不同，建立KPI（Keyperformanceindicatorszh中文：关键绩效指标）体系，纳入经营计划管理。5.2公司KPI体系模式见图15.3公司各部门承担的关键过程绩效指标如表1所示表1部门指标（过程）侧重指标名称亦公室4.2.3文件控制4.2.4记录控制现场文件有效率、质量记录清单准

8、确率歸合办5.6.1.1经营计划一口标经营计划达成率过程绩效H标实现率8.2.2内部审核体系审核符合率8.2.3过程的监视和测量体系运行过程符合率8.4数据分析数据传递/上报及时率8.5改进不符介项纠正完成率、不符介项预防措施实施率、不符合项关闭及时率7.4.1采购过程供方业绩评价合格率供方体系开发实现率7.4.3采购产品的验证材料米购合格率、米购交付准时率