录入员岗位工作流程

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1、录入员岗位工作流程主要工作职责：1、录入前准备工作；2、单据审核；3、业务单据的录入；4、单据的打印、整理及传递；5、条码打印；6、电子称信息发送。一、录入前的准备工作（一）录入单据来源：录入员录入的所有单据均由柜组填制，通过理货区或柜组传递到录入科，录入员不得私自改动单据。（二）单据录入前，录入员应将所有的单据根据部门、业务类型等进行分类，如××商场的《门店自采验收单》、《门店自采退厂单》等。二、单据审核录入员对分类后的单据认真审核，审核流程见“核算员岗位工作流程”，对不符合要求的应予退回。三、单据的录入录入员凭自已的工号和密码登录富基系统，对不同的单据分别选择不同的界面进行

2、录入。（一）门店自采购订单：登录富基系统→订货补货→订货→［3314］门店自采购订单→点新增键，如图3-1所示界面：40单据功能说明：门店对供应商的订货计划，超市商品和卖场经销商品都必须填制门店自采购订单。录入流程：录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成订货件数点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）系统自动发送至银座网站选择合同号、结算依据收货部门选择经营方式录入供应商表头录入表格录入存盘审核核对无误后点保存再点审核如图3-2所示界面：401、签批流程：制单人→柜组长→商场经理。2、注意事项：（1）在录入过程中注意商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）

3、、倒扣毛利率不得为零或负数。（2）供应商在网页中打印订单，在送货前核对订单与清单的商品进价。（3）赠品的录入，赠品在录入时必须有正价商品跟随，录入员在订单的右边框，点击赠品键，在表体的下方自动生成录入赠品的表格，点击“增行”键，录入商品编码和数量并“存盘”。该赠品只显示该商品的售价和进价为零。（4）核对《门店自采购订单》的商品进价与供应商清单的进价进行核对，以保证价格一致。通用工具栏功能说明（其他单据相同）：【新增】点新增键张新的单据；【复制】点复制键对当前单据复制一张相同的单据；【修改】点修改键对已保存的单据进行修改；【删除】点删除键对当前单据进行删除；【保存】点保存键对保存

4、当前单据数据；40【审核】点审核键对保存后的单据进行审核，单据标志变为“已审核”，审核后的单据不能在进行修改；【批打】在单据列表中选中需打印单据，点批打键进行单据的批量打印；【取消】点取消键对已审核的单据进行取消，只对分期促销单、满减促销单、供应商降抽单起作用；【查询】点查询键根据查询条件，查找单据；【打印】点打印键对当前单据进行打印操作；（二）门店自采验收单：登录富基系统→库存管理→入库管理→［3414］门店自采验收单→点新增键，如图3-3所示界面：单据功能说明：门店采购商品验收入库的原始单据，审核《门店自采购订单》后，系统将自动生成《门店自采验收单》。门店自采验收单审核后，

5、系统自动将商品数量记入相应的子库存系统。分为手工《门店自采验收单》的录入与《门店自采购订单》引入两种方式。录入流程：1、手工录入方式40点击“增行”键录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成根据“交货件数”录入数量，核对商品进价点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）选择合同号到货地点（如不填系统默认为“柜组”）选择经营方式（鼠标选择和方向键两种选择方式）录入供应商编码保存后系统自动生成或手工录入单据号、选择子库存在入库单的右边框，点击“赠品”键，在表体下方自动生成赠品表格。表头录入表格录入赠品的录入录入商品编码和数量系统自动发送至银座网站存盘审核核对无误后点保存键、再点

6、审核键2、自动引入方式：《门店自采验收单》→点查询键，设置查询条件（订单号＝××）→点确认键→打开验收单→点修改键→选择“子库存”、录入“交货件数”→点保存键→点审核键，引入完成。（实收数量应不大于订单的数量。如实收数量未变化，录入员直接点击“保存”、“审核”键，审核后库存增加）。注：必须先保存后审核，否则修改无效。如图3-4所示界面：401、签批流程：收货人→送货人→柜组长→商场经理（理货区）。2、注意事项：（1）选定子库存后，赠品同入库商品一起记入子库存，赠品数量不得修改；（2）入库商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。（三）

7、门店自采退厂单：登录富基系统→库存管理→入库管理→［3424］门店自采退厂单→点新增键，如图3-5所示界面：40单据功能说明：用于商品的退厂。录入流程：（1）指定批次退厂录入商品编码，按“回车”键商品信息自动生成点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）选择合同号收货部门（如不填系统默认为“柜组”）选择经营方式（鼠标选择和方向键两种选择方式）录入供应商编码保存后系统自动生成或手工录入单据号、选择子库存表头录入表格录入系统自动发送至银座网站存盘审核核对无误后点保存键再点审核键根据手工单据价格