汇仁集团组织结构设计(核心业务流程集成

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1、汇仁集团核心业务流程九略管理咨询顾问公司2002.4.251制药事业总体流程生产计划制订流程制药生产流程不合格品处理流程生产维修项目实施流程动力设备安装项目管理流程基建项目管理流程工艺文件制作流程质量保障流程新产品技术引进流程新产品开发立项流程新产品投产汇签流程技术档案管理流程单位审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程目录经济犯罪案件查处流程销售人员信用管理流程生产性原物料采购流程计划内生产性原物料采购流程计划外生产性原物料采购流程生产性小额度应急物品采购流程物品入库流程物品领用流程行政管理制度颁布流程办公用品采

2、购流程高层干部任命流程中层干部任命流程基层干部任命流程员工招聘流程医药公司拓展计划审批流程流通事业部大宗物品采购流程2制药事业总体流程计划调度中心制药公司采购部技术管理中心机动设备中心质量保证部销售事业部基建项目中心人力资源事业部部、财务管理事业部、监察检审事业部、研发事业部销售订单库存生产计划生产制造合格产品产品入库市场销售全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护各种生产基建项目立

3、项与建设人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发3生产计划制订流程技术调度中心销售事业部采购事业部相应制药公司查询所需信息提供需求订单提供库存信息提供生产能力信息生产计划草案制造事业部部长审批修订计划生产计划物资采购NY生产4制药生产流程技术调度中心制药公司技术管理中心机动设备中心质量保障部采购事业部下达生产计划生产准备产品制造产品包装生产报表技术支撑设备动力支撑现场动态检测原料检测调度成品检验不合品处理程序产品入库NY物资采购5不合格品处理流程制药公司技术管理中心机动设备中心质量保障部采购事业部不合格品可否返工返工成品检验

4、包装报废处理技术支撑、查找原因设备动力支撑、查找原因计划调度中心计划协调YN成品入库YN6生产维修项目实施流程机动设备中心设备管理部生产车间机动设备中心/机动设备部的综合机修科提出维修计划能自行解决么能自行解决么能自行解决么YNNYYN保全工综合维修班保障科负责外委维护、联系厂家7动力设备安装项目管理流程设备管理科项目组长制造公司制造事业部机动设备中心确定年度设备安装规划制订安装计划确定项目组长组建项目组制订项目计划项目运作管理（合同、招投标）竣工验收调试资料存档8基建项目管理流程项目组长集团公司基建项目中心确定年度基建规划制订基建计划确定项目组

5、长组建项目组制订项目计划项目运作管理（合同、招投标）竣工验收资料归档9工艺文件制作流程技术管理中心：主任技术管理中心：工艺管理生产车间生产线工艺条件设计定型输出文档工艺员编制工艺文件工厂试行、验证文件、修改与完善车间主任审核复核批准存档执行YYYNNN10质量保障流程生产车间质量管理科质量检验科采购部销售公司原料采购过程检测、半成品检验生产制造化验室检验成品检验化验室检验产品入库产品销售留样、不合格品、投诉处理等YN11新产品开发立项流程项目建议初审可行性报告终止初审复审终止立项计划初审复审审批执行备案项目管理中心研发事业部总监总裁办公会议总裁财

6、务管理部立项终止立项通过立项修改立项修改立项终止12新产品技术引进流程立项批复审批移交技术文件项目管理中心研发事业部总监产品开发中心总裁技术论证技术复审商务洽谈制定验收标准验收标准复审合同拟定财务管理部按合同支付余款按合同约定处理实验室验证技术文件验收按合同约定支付定金YNYYN13新产品投产汇签流程审批市场预测临床报告审批质控文件审批工艺改进签批大生产试生产项目管理中心生产企业工艺规程测试方法产品注册批复调整质检方法与标准审批签批生产企业总经理QA部部长QA部产品开发中心研发事业部总监YYNN14技术档案管理流程查阅/复印申请资料入档申请人档案

7、管理员产品开发中心项目管理中心主任研发事业部总监审批审批查阅复印接受申请资料调档办理手续查阅复印签收（申请签批件入档备查）15单位审计管理流程被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁说明本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的

8、审计需求。提出审计请求提出审计要求定期审计随机审计审计立项建议审批组建审计组/指派审计员终止YN制订审计计划，实施审计过程审计草案转接下