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1、视窗 发布时间：2018-2-69:42:08 浏览次数：877 该信息由会员：旅发委 发布宁蒗县旅发委2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责贯彻执行国家有关旅游工作和外事工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县旅游发展的政策意见草案和外事工作规划，对全县旅游业进行行业管理；负责处理外事接待工作；编制旅游发展的中长期规划和年度发展计划；负责全县旅行社监督管理；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量、监督旅游投诉处理等。 （二）机构设置情况内设机构5个，分别是：办公室、外事办公室、行业管理股、规划发展

2、与市场促销股、旅游执法大队。（填处室全称）下属单位0个。（二）人员构成（在职人员编制数、实有数；离退休人员情况等）人员编制数：12人，实有人数：9人，退休1人，提前退休2人。（三）重点工作概述2018年，将进一步加快推进旅游项目建设，进一步推出新的旅游产品，拓展精品旅游线路，加强旅游行业管理，加大旅游宣传促销力度，加强旅游人才队伍建设，严格旅游执法，加强旅游安全管理，为宁蒗旅游创造良好的发展环境。力争全年共接待海内外游客达150万人次，旅游综合收入达7.5亿元。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供

3、给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入137.88万元，其中：一般公共预算137.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益

4、0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入137.88万元，其中:本年收入137.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.88万元（本级财力137.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出137.88万元。本级财力安排支出137.88万元，其中，基

5、本支出122.88万元，项目支出15万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于人员经费，社会保障支出，办公费。差旅费等基本支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出122.88万元，项目支出15万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。（二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于……。（三）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组，主要用于……。六、政府采购预算情况   根据《中华人民

6、共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。七、基本支出预算变动的主要原因（一）人员变动（二）调资、增资。（三）调整项目列入八、项目支出预算变动的主要原因（一）调整项目（二）项目增加。（三）项目经费需要列入预算。九、其他公开信息（一）专业名词解释……（二）机关运行经费安排……（三）国有资产占用情况鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情

7、况。