2015年机关事务管理局决算补充情况说明

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1、2015年机关事务管理局决算补充情况说明一、基本情况补充说明（一）收支情况说明2015年收入决算5147.36万元，比2014年决算数增加3844.89万元，其中：财政拨款收入4991.75万元，比2015年预算数（4993.68万元）减少1.93万元。2015年支出决算5439.11万元，比2014年决算数增加3644.14万元，其中：财政拨款支出5365.29万元，比2015年预算数增加371.61万元。（二）“三公”经费支出说明2015年“三公”经费财政拨款支出95.87万元，比2014年决算数减少31.91万元，比2015年预算数减少102.54万元。具体情况

2、如下：1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，比2014年决算数减少3.43万元，比2015年预算数减少5.63万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出3.98万元，平均每辆1.33万元。3.公务接待批次1914批，

3、人数11485人，公务接待费支出91.89万元，比2014年决算数增加(或减少)28.48万元，比2015年预算数减少96.91万元。（三）机关运行经费支出说明2015年本部门（单位）机关运行经费支出101.86万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加6.84万元，增长7.2%。（四）政府采购支出说明2015年本部门（单位）政府采购支出总额250万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

4、政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。二、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

5、等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括人员经费支出和日常公用经费支出，其中，人员经费支出包括工资福利支出（如：基本工资、津贴补贴、奖金等）和对个人和家庭的补助（如：退休费、医疗费、住房公积金等），日常公用经费包括商品和服务支出（如：办公费、水费、电费、邮电费等）。二○一六年八月二十七日