2018年东莞市茅輋水库管理所部门预算公开补充说明

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1、2018年东莞市茅輋水库管理所部门预算公开补充说明一、部门预算收支增减变化情况说明（一）收支总体情况。按照综合预算的原则，东莞市茅輋水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计580.97万元，较上年增加19.52万元，增长3.48%，主要原因是基本支出的增加,如工资福利的支出。（二）财政拨款情况。东莞市茅輋水库管理所2018年度财政拨款收支预算总计580.97万元，较上年增加19.52万元，增长3.48%，主要原因是基本支出的增加。具体情况如下：1.财政拨款收入预算总计580.97万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算577.53万元，政府性基金预

2、算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元，年初结转3.44万元。2.财政拨款支出预算总计580.97万元，包含年初结转3.44万元。分功能科目看：农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出102.48万元，比2017年预算数减少1.62万元，下降1.56%，主要原因是物业管理费减少。农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出6.37万元，比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是2017年预算数没有此科目支出。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出为181.40万元，比2017年预算书减少16.56万元，下降8.3

3、7%,主要原因是2018年一般专项的调整。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出为6万元，比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是2017年预算数没有此科目支出。农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出为267.92万元，比2017年预算增加34.32万元，增长14.69%，主要原因是2018年的人员经费提高和包含了年初结转数3.44万元。农林水支出（类）住房改革支出（科）住房公积金（项）支出为16.80万元，比2017年预算数增加1.8万元，增长12%，主要原因是住房公积金的标准调整。二、机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公

4、务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。