东莞横岗水库管理处部门预算公开补充说明.doc

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1、2018年东莞市横岗水库管理处部门预算公开补充说明一、部门预算收支增减变化情况说明（一）收支总体情况。按照综合预算的原则，东莞市横岗水库管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计796.42万元，较上年增加38.56万元，增长5.09%，主要原因是一般专项的增加。（二）财政拨款情况。东莞市横岗水库管理处2018年度财政拨款收支预算总计796.42万元，较上年增加38.56万元，增长5.09%，主要原因是一般专项的增加。具体情况如下：1.财政拨款收入预算总计796.42万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算796.42万

2、元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。2.财政拨款支出预算总计796.42万元。分功能科目看：水利行业业务管理支出80.25万元，较上年增加0.83万元，增长1.05%，主要原因是代收水电费支出和税费支出的增加；水利工程建设支出32.99万元，较上年减少52.65万元，下降61.48%，主要原因是上年部分工程项目已完成，今年新报工程项目较少；水利工程运行与维护支出162.07万元，较上年减少33.76万元，下降17.24%，主要原因是上年部分项目已完成，今年不再进行申报；水资源节约管理与保护支出4

3、47.41万元，较上年增加73.92万元，增长19.79%，主要原因是人员增加、基本工资有调整，社保医疗费用有所增加；信息管理支出47万元，较上年增加47万元，增长100%，主要原因是新增了电子政务项目；其他水利支出支出1.50万元，较上年持平，无增减变化；住房保障支出25.20万元，较上年增加3.22万元，增长14.65%，主要原因是新增人员和住房公积金标准提高。二、机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

4、费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。