凤凰县龙塘河水库管理所《2016年部门预算》公开说明

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1、凤凰县龙塘河水库管理所《2016年部门预算》公开说明本单位属财政全额拨款事业单位，属水利局二级机构。单位主要职责是；负责水库大坝观测及工程水文调度；负责水库防洪保安；做好农田灌溉和抗旱；负责水库水利工程维修养护。根据县财政局下发关于编制2016年部门预算及做好相关工作的通知。我单位按照县财政和上级主管部门的要求结合本单位实际情况及部门预算的执行情况，编制了2016年部门预算，现就编制公开说明如下一.单位机构人员情况本单位属财政全额拨款事业单位，单位人员编制数为60个，现实有在职人员92人，退休人员65人。二.单位主要职

2、能负责水库大坝观测河工程水文调度；负责水库防洪保安；负责水库灌溉和抗旱；负责水库水利工程维修养护。三.预算平衡情况2016年一般财政预算总收入6694084.00元，支出6694084.00元；收支平衡。四.预算支出分析预算2016年一般财政预算总支出6694084.00元，（1）工资福利支出5600530.00元，其中；统发工资支出2288616.00元，非统发工资支出2301720.00元，养老社保缴款支出548960.00元，医疗保险缴款支出461234.00元，（2）商品和服务支出455887.00元，其中；日

3、常公用经费支出360000.00元，工会福利费支出78841.00元，集中公用经费支出17046.00元；（3）对个人家庭补助支出817667.00元；其中住房公积金支出5055670.00元，遗嘱支出56580.00元，退休费75520.00元。五.主要工作任务1.防洪抗旱民田灌溉。2.保障渠道畅通及维护工作。3.保证农田得到及时灌溉。4.防洪抢险。六.政府采购2016年政府采购7万元，其中：台式计算机2万元，空调2万元，纸张1万元，家具2万元七.2016年三公经费与2015年三公经费持平5000.00元。2016年

4、年初预算总收入6694084.00元，20115年年初预算总收入6169652.00元，预算总收入增加524432.00元。凤凰县龙塘河水库管理所2016年3月20日