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1、公司標誌YOUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD東莞大朗祐興鐵芯五金電器廠文件編號YH-PR-P004文件版本號01內部品質審核管理程序頁碼第3頁，共3頁YAUHING生效日期1目的為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。2范圍本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。3權責3.1管理代表：審核需求的提出；審核計划的審批；審核執行情況的監督。3.2品管部：審核計划之制作。3.3審核小組：審核執行及改善事項跟蹤。4定義無5作業內容5.1內部品質審核管理流程圖。(附件一)5.2審核時机确定5.2.1
2、定期審核：公司每年5月/11月定期進行內部質量審核。5.2.2不定期審核：當發生下列情況時,由管理代表組織進行內部品質審核。A發生重大質量事故時。B客戶要求時。C公司上層要求時。D公司質量管理体系發生重大變更時。E質量体系初運行工作時。5.2.3、管理代表确定審核具体日期后,安排品管部制定出審核計划。5.3制定審核計划：5.3.1品管部在接到管理代表安排工作后,即日制定《內部品質審核計劃書》交由管理代表審批。5.3.1.1審核員必須具備資格培訓,依据《人力資源開發管理程序》進行鑒定是否合格。5.3.1.2審核員不得審核与自己工作緊密相關或自己所從事之工作。5.3.2
3、管理代表在批准審核計划時,必須指定一名審核小組長,負責審核小組之工作。5.3.3審核計划制定下發日期應比審核日期提前5天左右。5.3.4審核計劃書經管理代表批准后,下發各部門及審核小組成員進行審核前准備。5.4審核員依照審核計划上指定之審核項目,准備《審核查檢表》,審核員將《審核查檢表》交審核小組長審批后進行審核。5.5執行審核5.5.1審核員按照制定《審核查檢表》,進行逐項取樣3~5個進行查檢,并將查驗結果記錄在《審核查檢表》中,審核結束時,由受審部門代表人簽名确認。5.6問題提報公司標誌YOUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD東莞大朗祐興鐵
4、芯五金電器廠文件編號YH-PR-P004文件版本號01內部品質審核管理程序頁碼第3頁，共3頁YAUHING生效日期5.6.1審核結束后,審核員應將所發現之不合格事項進行提報,并填寫《內部品質審核糾正通知單》,交管理代表審核后,發放給相關部門。5.7不符合事項糾正5.7.1各部門應針對審核員所提報之不合格事項,進行原因分析,并制定相應之糾正措施,填寫在《內部品質審核糾正通知單》上,并經管理代表批准后實施措施,同時將計划完成時限回复審核員,以便審核員進行糾正效果确認。5.8效果确認5.8.1由審核員依据責任部門所制定之計划完成日期進行效果跟蹤确認,如果不合格,則依5.6
5、-5.8事項執行,直到OK為止。5.9如果內部品質審核不符合事項之糾正措施确認OK后,需進行文件与資料之更改,依照《文件与資料管理程序》進行。5.10審核總結5.10.1審核完成后,由審核小組長依審核員所提報不符合事項制作《內部品質審核總結報告》交管理代表審查,并呈報公司副總經理。5.10.2內部品質審核狀況由管理代表,于管理審查會議中進行項目提報。5.11記錄管理依照《質量記錄管理程序》進行保存,保存之記錄包括＜內部品質審核計划書＞、＜審核查檢表＞、＜內部品質審核糾正通知單＞、＜內部品質審核總結報告＞6相關文件6.1文件与資料管理程序。6.2人力資源開發管理程序。
6、6.3質量記錄管理程序。7使用表單7.1內部品質審核計劃書7.2內部品質審核糾正通知單7.3審核查檢表7.4內部品質審核總結報告8附件8.1內部品質審核管理流程圖公司標誌YOUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD東莞大朗祐興鐵芯五金電器廠文件編號YH-PR-P004文件版本號01內部品質審核管理程序頁碼第3頁，共3頁YAUHING生效日期附件一內部品質審核管理流程圖制定審核計划NG管理代表審核OK審核員製作查檢表NO小組長審查OK執行審查問題提報相關部門改善改善結果回复NG效果确認OK必要時文件更改總結報告提交管理審查
