酒店仓库managerment

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1、仓库管理办法第一章物资验收管理第一条验收是物资管理的关键环节，所有购回物资在进仓、发放前必须进行验收。第二条材料公司统一配送类物资，由酒店管理集团牵头(开业前)，组织材料公司配送员、仓库人员、使用部门代表对物资进行验收。第三条酒店管理集团招标类物资，由酒店管理集团牵头，组织仓库人员、使用部门代表对物资进行验收。第四条酒店自行采购类物资，由仓库人员牵头，组织质检人员、使用部门代表对物资进行验收。第五条验收人员对物资的名称、规格、型号、数量、质量、保质期按有效的工地收货单、合同清单、定价表、新增物品价格确认单、物品价格变更

2、确认单、采购申请书、每日计划送货单逐一验收。物资有样板的，需按样板验收。酒店自行采购的物资还需对价格进行复核。第六条验收成员对验收结果负责，验收过程中任何验收成员如有异议，物资即未通过验收。1、实物有与上述单据的名称、规格、型号、质量不相符的，当场退回并在送货单上注明。2、实物数量有与上述单据不相符的，以不大于订货量进行验收，并在送货单上注明。3、实物无相应标识，不能判断真伪的，当场退回。4、实物剩余有效保质期不足三分之一的，当场退回。5、货物未按规定或特定时间到货的，当场退回。6、货物价格有与上述单据不相符的，以我方

3、单据为准。现场无法逐一验收的，只验收原包装数量，相关验收在5个工作日内完成。第七条特殊物资验收：1、冻品（冻虾仁、冻牛肚等）：每次验收需现场随机抽样，检查冻品解冻率，解冻率不能低于定价表要求。2、贵重干货（鲍鱼、辽参、鱼翅、虫草、燕窝等）：由仓库人员与中餐行政总厨逐一检查贵重干货的头数、干湿程度、发泡率是否与定价表规定一致，再作验收。验收后对鲍鱼、辽参按“头数/市斤”、鱼翅按“10片/包”、虫草按“两/包”独立包装，并在包装上签名。3、贵重酒水（路易十三、轩尼诗李察、拉菲、五粮液、茅台、轩尼诗XO等）：逐一检查贵重酒水

4、的外包装、防伪标识是否完整，酒水编号是否与供应商提供的编号清单一致。第八条涉及固定资产验收的，酒店资产管理员需检查固定资产的申购手续是否齐全。验收后，酒店资产管理员负责收回固定资产随货配备的所有资料（如保修卡、说明书等），并统一编号存档。第九条验收完成后，验收成员在有效单据签字确认。仓库人员将审核无误的有效单据录入NC系统。第十条录入完成后，仓库人员将采购申请订货审批表和采购入库单打印、汇签送对单员，以备办理付款报销使用。第二章库存管理第十一条未经验收的物资一律不得入库或进入使用部门。第十二条物资验收合格后，非直拨类物

5、资分类入库，直拨类物资直接通知使用部门领用。第十三条入库物资一律按类别分仓存放，逐项建立“实物存取登记卡”。第十四条入库物资摆放须有条理、整齐美观，避免挤压、按类上架。仓库人员须勤检查，防尘、防蝇、防虫蛀、防鼠咬、防腐烂变质。第十五条仓库如因管理不善，造成物资遗失、损坏、调换、变质、过期的，由仓库人员照价赔偿。并视给公司造成的损失大小，分别给予相关责任人扣发工资、降薪、降级、辞退、开除直至追究法律责任。第十六条贵重物资存放管理：1、首次进仓的贵重干货，仓库要向供应商索取样板并封存。2、贵重物资的保管，需按供应商的指引妥

6、善保管。若因保管不善造成损失的，由该仓仓库人员负责赔偿。3、供应部经理在确保经营的前提下，合理控制贵重物资的采购数量，避免压库及损失。第十七条物资补仓及计划管理:1、使用部门根据下月经营情况预测，每月18日前将下月补仓物资计划报供应部(湿料类物资和冻品除外)。供应部整合各部门补仓物资计划，结合仓库结存量于每月23日前将审核确认的补仓物资计划，上报酒店总经理（董事长）审批。上报的补仓物资计划，要求合理、准确。补仓品种、数量超出±20%的，对该部门负责人进行失职问责。 2、为合理控制采购成本，各部门每月15日前将下月计划申

7、购的物资（非补仓物资）清单报供应部，供应部统筹审核各部门的申购计划后，按相关程序执行采购。 各部门应加强物资申购计划管理，减少急单及现金采购数量，当月采购品种、数量超过申购计划±30%的，对该部门负责人进行失职问责。第三章物资发放管理第十八条仓库发货应遵循“先进先出”原则。其中，“实发数量”不得大于“计划领用数量”，严禁“白条发货”、“先出库后补手续”等违规行为。第十九条各部门需设专职领货员（即二级仓管员，由领班级以上员工担任），并将经部门负责人签批的名单和签字模板报仓库备存。如有人事变动，及时更新上报。第二十条专职领

8、货员凭按要求填写并签批的《物品出库单》，在仓库规定的发货时间到指定仓库领货。第二十一条现金采购回的物资，使用部门需在24小时内办理完出库手续，否则其物资直接计入该部门成本，并上报总办对该部门负责人进行失职问责。第二十二条物资发放后，仓库人员在《物品出库单》签字并将发放信息录入NC系统。第二十三条二级仓物资发放管理：1、二级仓参照总