某酒店餐饮部上半年经营分析

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1、某酒店餐饮部09年上半年经营分析餐饮部2009年7月经营分析重点收入、成本及有关经营数据分析客源构成及收入情况分析餐饮部费用分析餐饮部利润分析收入、成本及有关经营数据分析总营业收入食品、酒水与其它各餐厅收入餐饮接待人次餐饮部上座率平均消费额餐位销售额营业成本分析食品酒水综合成本率劳动成本率总营业收入09年实际（万元）09年计划（万元）增减%08年实际（万元）增减%07年实际（万元）增减%营业收入1136.63996.4514.07%984.2815.48%1005.913%营业成本491.82407.2920.75%392.3325

2、.36%410.220%食品成本率49.49%47.81%1.68%46.48%3.01%50.61%-1.12%饮料成本率30.69%30%0.69%28.04%2.65%26.27%4.42%综合成本率43.27%40.87%2.4%39.86%3.41%40.78%2.49%食品、酒水与其它食品、酒水及其它各餐厅收入09年实际（万元）09年计划（万元）增减%08年实际（万元）增减%07年实际（万元）增减%中餐厅零点餐厅158.49147.697.32%142.2111.45%包厢464.95423.689.74%398.421

3、6.7%小计623.44581.57.21%571.379.11%540.6315.32%宴会厅大宴会厅192.39158.9521.04%159.3820.71%小宴会厅142.77110.8228.81%115.6723.43%风味餐厅29.3918.1561.95%11.4157.81%小计364.55287.326.89%287.9226.62%286.4527.26%西餐厅扒房140.45118.418.62%135.733.48%RS8.186.5824.28%5.3154.05%小计148.63127.616.48%1

4、24.9818.92%141.045.38%餐饮接待人次统计餐饮部上座率平均消费额营收及成本食品酒水成本率综合成本率劳动成本率客源构成与收入情况分析各种客源的实现收入比婚宴、生日宴收入比标准餐收入比会议使用情况分析会议延伸产品销售分析高档菜肴销售情况分析餐饮延伸产品销售分析礼盒销售情况分析美食节销售分析各种客源的实现收入比婚宴、生日宴收入比2009年婚宴标准较高,主要因为一些高档婚宴的接待2009年生日宴不但人数有所增加,而且标准也很高标准餐收入比标准08年（万元）09年（万元）增减（万元）增减%60元/人2.892.88-0.01

5、-0.35%80元/人18.9911.69-7.3-38.44%100元/人26.5729.09+2.529.48%120元/人14.858.74-6.11-41.14%150元/人40.8933.77-7.12-17.41%200元/人44.7744.49-0.28-0.63%260元/人6.715.69-1.02-15.2%300元/人25.5129.52+4.0115.72%400元/人5.596.43+0.8415.03%500元/人3.4544.84+41.39740.42%800元/人2.574.26+1.6965.76

6、%1000元/人04.22+4.22--标准餐收入比会议使用情况分析类别年份大宴会厅会议厅小会议厅VIP风味餐厅小宴会厅合计批次2008年421271447/1064262009年3411817011369405增加/减少：场-8-9+26+4+3-37-21营收2008年17.9920.899.320.28/19.4370.912009年13.1318.1810.110.820.3613.9856.59增加/减少：万元-4.86-2.71+0.79+0.54+0.36-5.45-14.32会议延伸产品分析类别2008年（万元）20

7、09年（万元）上升/下降COFFEE-BREAK6.57.741.24会议水果0.841.260.42横幅、投影仪等13.266.22-7.04花坛费0.911.70.79合计21.5116.92-4.59高档菜肴销售分析餐饮延伸产品销售分析本期餐饮延伸产品盐水鸭销售155只，营收1.36万元，比去年同期的284只收入2.5万元减少营收1.14万元，田园酱销售22瓶，营收0.1万元，比去年同期的26瓶收入0.12万元减少营收0.02万元。礼盒销售情况分析1-6月份的礼盒销售取得了成功，共计创收65.32万元，扣除销售奖励5.87万元

8、、成本33.1万元、税金4.67万元，实现利润21.68万元。美食节销售情况分析月份名称销售额（万元）食品占比1-2月春令特选2.280.27%3月新年特供6.330.75%3-4月春季特供5.230.62%3-4月江鲜特供6.690