超市防损单据稽核

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1、“华商纵横”零售超市门店管理研讨班（中）单据稽核体系的建立二零零六年五月7/15/20211深圳华商纵横管理咨询有限公司中小超市单据稽核体系的建立中国零售业防损研究与交流中心主任华商纵横总经理兼资深防损讲师岳立群7/15/20212深圳华商纵横管理咨询有限公司目录超市单据稽核体系的建立四流合一在单据稽核体系中的运用单据稽核员的岗位职责单据稽核员的作业程序常用防损单据及稽核流程7/15/20213深圳华商纵横管理咨询有限公司1.单据稽核体系的建立7/15/20214深圳华商纵横管理咨询有限公司2.四流合一在单据稽核中的运用7/15/20215深圳华商纵横管理咨询有限公司3.单据稽核员的岗位职责7

2、/15/20216深圳华商纵横管理咨询有限公司3-1常用十大单据：单据稽核岗负责门店的单据稽核工作,主要使用的单据种类有:1、报损单2、进退货单3.联营厂家进退货单4.调拨单5.出入库单6.厂商物品携入携出单7.物品携入携出单8.赠品接收单9.赠品发放登记表10.办公用品登记表.7/15/20217深圳华商纵横管理咨询有限公司3-2十大工作职责：（1）对每日发生在门店的商品进货、退换货认真核对数量、规格、金额，并对相关票据进行整理备案。（2）对门店的报损商品，认真核对数量、规格、认定。然后确定报损原因，并追究其责任，对相关票据整理备案。（3）对客服台的赠品的进销存帐定期检查、核实；对进入店内进

3、行绑赠的赠品，作登记，并发放赠品标识最后对客服台的赠品和店内赠品每月月底盘点。（4）对店内的办公用品、自用品进行登记并粘贴标识，定期进行盘点。（5）定期检查门店库存区的退换货区、报损区。并督促门店做好退换货和报损的工作。7/15/20218深圳华商纵横管理咨询有限公司3-2十大工作职责：（6）对联营加工区物品的进入进行登记管理，并对进入卖场区的物品粘贴区别于正常商品的标识，定期进行盘点登记。（7）对门店收银员进行监督并对每日商品款的收交情况进行监督。（8）督促做好市调工作，对高于其它店销量商品的价格进行变价监督。（9）对携出卖场的商品登记备案，并督促外借商品的及时归还。（10）对顾客退换的商品

4、进行核实，追踪是否进入卖场，是否退空单。7/15/20219深圳华商纵横管理咨询有限公司4.单据稽核员的作业程序7/15/202110深圳华商纵横管理咨询有限公司作业程序：（1）每日对管理范围内的单据,进行审核,并签字确认.（2）对单据管理工作中产生的的问题,分析原因.提出解决方法及处理意见.（3）对下列单据独立进行保管:报损单.联营厂家进退货单.厂商物品携入携出单.物品携入携出单.办公用品登记表.（4）对其它单据应保存防损联.对无防损联单据,应在登记本上登记单据号.7/15/202111深圳华商纵横管理咨询有限公司5.常用单据说明及稽核流程7/15/202112深圳华商纵横管理咨询有限公司5

5、-1厂商物品携出（携入）单（一式三联）指供应商携入（携出）门店的原材料、办公用品、道具、展示物品等进出门店时应填写的单据。主要流程：由供应商填写携出（携入）单经办人清点数量部门经理签字防损部清点数量携入经办人申请部门课长、防损课长签字防损员清点留下携出联。7/15/202113深圳华商纵横管理咨询有限公司物品携入（出）单编号：日期品名数量携入（出）原因归还日期登记人申请人：店长：供货负责人：当班防损员：7/15/202114深圳华商纵横管理咨询有限公司5-2报损单（一式三联）商品因变质、发霉、鼠咬或因过保质期无法退换的商品需填写库存报损单。主要流程：由楼面填写手工报损单　　课长签字　　业务部

6、签字　　店长签字　　防损部签字会同收货、财务清点。7/15/202115深圳华商纵横管理咨询有限公司5-3库存更正单商品因包装系数过大，影响销售故拆零或拆散售卖，需填写库存更正单。主要流程：由楼面填写库存更正单　　防损部清点数量店长审核业务部审核　　网络部作单处理财务作帐7/15/202116深圳华商纵横管理咨询有限公司5-4商品退、换货单商品因质量或其它因素造成该商品无法售卖要求供货商退货或换货需填写商品退、换货单。主要流程：由楼面填写退、换货单　　课长审核　业务审核财务签字　　店长签字　收货、防损、供应商签字网络部作单处理、财务作帐7/15/202117深圳华商纵横管理咨询有限公司5-5顾

7、客退、换货单商品因质量或其它因素造成顾客退、换货需填写顾客退货单。主要流程：由总服务台填写顾客退换货单　　由门店值班经理审核　防损员清点确认　　商品进入卖场网络员退单7/15/202118深圳华商纵横管理咨询有限公司顾客退换货登记表编号：条码商品名称规格退货原因顾客签名部门组长签字客服经手人签名7/15/202119深圳华商纵横管理咨询有限公司顾客退、换货流程说明：（1）顾客因质量或其他原因需退换