潮州市金山实验学校部门决算

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1、附件3：2016年度部门决算公开样式(文字说明)2016年度潮州市金山实验学校部门决算一、机构设置与部门职能我校设党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处。基本职能如下：1、学校党支部：抓好学校党的思想、组织、作风建设，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向；做好全体教职员工的思想政治工作，发挥党员以身作则作用。2、工会：完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。3、办公室：具体负责学校行政协调、人事、公文处理和对外宣传、接待等工作。4、教务处：具体负责学校教育教学工作和教

2、育教学研究工作。5、政教处：具体负责学生的思想政治工作和日常德育管理工作。6、总务处：具体负责学校财务、后勤服务和校产校舍管理工作。二、部门决算表格（公开01—08表）已按要求公开8张部门决算表格。三、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明：1、2016年收入决算2886.51万元，比2015年决算数增加218.38万元，原因是工资、社保、公积金等调整。其中：财政拨款收入2885.19万元，比2016年预算数增加2884.76万元，原因是2016年收入预算主要做在预算外收入。2、2016年支出决算2900.

3、19万元，比2015年决算数增加262.76万元，原因是工资、社保、公积金等调整。其中：财政拨款支出2900.19万元，比2016年预算数增加2899.76万元，原因是2016年支出预算主要做在预算外支出。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出2496.21万元，占86%，其中：工资福利支出1571.12万元，对个人和家庭的补助399.33万元，商品和服务支出509.78万元，其他资本性支出等支出15.98万元；项目支出决算403.98万元，占14%，主要支出项目有山下田径场塑胶圆道修缮工程781251.85元，校园文化安全建设

4、工程一期179400.00元，校园文化安全建设工程二期120600.00元。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出1.05万元，比2015年决算数减少4.73万元，比2016年预算数增加0.05万元，原因是为了贯彻落实厉行节约的有关精神，我校减少公务用车的使用,公务车的主要费用是年审和购买保险。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）2出国谈判、工作磋商支出0万元；（

5、3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，比2015年决算数减少4.87万元，比2016年预算数增加0.91万元，原因是是为了贯彻落实厉行节约的有关精神，我校减少公务用车的使用,公务车的主要费用是年审和购买保险。主要包括：（1）报废辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出0.91万元，平均每辆0.46万元。3.公务接待批次1批，人数28人，公务接待费支出0.14万元，比2015年决算数增加0.14万元，比2016年预算数减少0.86万元，原因是我

6、校2016年公务接待项目少。主要用于与兄弟学校之间的学术交流、教学教研活动。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2015年持平。（三）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额60.67万元，其中：政府采购货物支出13.47万元、政府采购工程支出47.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（四）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆

7、2辆，3其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（五）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。共组织对0个项目进行绩效评价，涉及市级财政资金支出0万元。2.部门决算中项目绩效自评结果（

8、如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加及项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。项目