汕头澄海汇璟小学2018年预算公开

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1、汕头市澄海汇璟实验小学2018年预算公开二○一八年6目录第一部分汕头市澄海汇璟实验小学概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分汕头市澄海汇璟实验小学2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市澄海汇璟实验小学2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表6第一部分汕头市澄海汇璟

2、实验小学部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1.部门机构设置、职能汕头市澄海汇璟实验小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。下设有校长室，其职能是领导学校行政班子及主持学校教育教学全面工作；办公室，其职能是协助校长室做好各处的协调工作及人事管理工作；德育处，其职能是抓好精神文明建设和校园文化建设，全面管理学校德育工作；教务处，其职能是全面管理学校教学工作；总务处，其职能是管理学校财务工作及负责物资保障。在澄海区教育局的领导下具体履行如下职能：（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。（2）组织开展本校的

3、教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6（4）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。 2.人员情况编制2018年度预算时：在职人数93人，小学生生数1848人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市

4、澄海汇璟实验小学部2018年部门预算的编制范围包括：本校1家单位，相关数据包括本校全部汇总收入和支出预算。第二部分汕头市澄海汇璟实验小学2018年预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算730万元，比2017年预算数减少64.6万元，原因是未预算本年度职业年金。其中：财政拨款收入730万元（预算拨款730万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数减少64.6万元，原因是61、工会经费减少；2、机关事业单位基本养老保险缴费减少；3、教育支出预算减少；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算730万元，比

5、2017年预算数减少64.6万元，原因是1、工会经费减少；2、机关事业单位基本养老保险缴费减少；3、教育支出预算减少。其中：财政拨款支出730万元（预算拨款730万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算730万元，项目支出（含建设项目）预算0万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本单位无一般公共预算“三公”经费支出。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018年校属事业单位，无机关运行经费预算。（二）关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府

6、采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车06辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算无安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个。第三部分专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

7、因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。第四部分汕头市澄海汇璟实验小学2018年部门预算表6