百色市百东新区管理委员会2019年

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1、百色市百东新区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：百色市百东新区管理委员会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分：百色市百东新区管理委员会2019

2、年部门预算情况说明第四部分：名词解释-9-第一部分：百色市百东新区管理委员会概况一、主要职能百东新区管理委员会主要工作职责是：贯彻落实国家、自治区有关政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划；组织、协调新区城市建设规划和土地开发；搭建投融资建设平台，指导新区资本运作和开展投融资工作，并监督、管理新区政府性投资公司的运营。二、机构设置情况百东新区管理委员会下设7个职能局（办），分别为办公室、财政局、国土规划局、建设环保局、经济发展和投资促进局、征地征收办公室和政务

3、服务中心。第二部分：百色市百东新区管理委员会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表-9-十二、上级专项转移支付情况表上述报表详见附件。第三部分：百色市百东新区管理委员会2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明（一）收入预算说明2019年财政拨款收

4、入预算1299.59万元，同比减少594.15万元，下降45.7％。其中：一般公共预算拨款1299.59万元，同比减少594.15万元，下降31.3％，原因为减少了百东新区道路保洁专项经费。（二）支出预算说明2019年财政拨款支出预算1299.59万元，其中基本支出预算713.11万元，占支出总预算54.9％，同比增加87.72万元，增长14％；项目支出预算586.48万元，占支出总预算45.1％，同比减少681.87万元，降低53.8％。（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（2）一般公共服务支出1124.14万元，占支出总预

5、算86.5％，同比增加403.45万元，增长56％。增加原因为新增人员及增加专项业务费。（3）社会保障和就业支出80.86万元，同比增加16.64万元，增长26%。增加原因为新增人员。（4）医疗卫生与计划生育支出30.72万元，同比增加3.88，增长14.510%。增加原因为新增人员。4、住房保障支出63.87万元，与去年持平。-9-二、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出1124.14万元，占支出总预算86.5％，同比增加403.45万元，增长56％。增加原因为新增人员及增加专项业务费。按支出结构分类划分，基本支出预算53

6、7.66万元，项目支出预算586.48万元。按支出功能分类科目划分，共分为四类：一般公共服务支出1124.14万元，较去年增加403.45万元，增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。社会保障和就业支出80.86万元，较去年增加10.22万元，增长14.5%。增加原因为新增人员。卫生健康支出30.72万元。2018年无该项科目。住房保障支出63.87万元，较去年增加8.28万元，增长14.9%。增加原因为新增人员。三、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出713.11万元，较去年增加87.72万元，增长12.3

7、%。其中人员经费581.75万元，公用经费131.36万元。按经济分类科目划分，共分为两类：（一）工资福利支出581.75万元，较去年同期增加75.5万元，增长14.9%。其中：基本工资202.11万元，津贴补贴17.81万元，奖金16.84万元，绩效工资167.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.86万元，职工基本医疗保险缴费28.3-9-万元，其他社会保障缴费4.44万元，住房公积金63.87万元。（二）商品和服务支出131.36万元，较去年同期增加10.3万元，增长14.9%。其中办公费93.49万元，会议费5万元，公务接待

8、费1.01万元，福利费4.66万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他商品和服务支出23.6万元。四、部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况