审计部岗位说明书

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1、审计员岗位说明书（指导书或规范）岗位信息岗位名称审计员所属部门审计部负责范围对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计；岗位编号058直接上级审计部部长直接下级无职责1.负责组织实施内部审计监督，并向审计部部长报告审计结果；2.协助上级（或外部）审计机构对公司的审计工作；3.完成领导交办的其他审计事项工作内容1.学习掌握相关法律法规，贯彻公司规章制度，以完成本岗位审计工作2.根据审计计划及项目分工，开展相关审计工作3.年度财务计划、成本计划、单位预算的执行和决算的审计4.财务收支、经济往来的真实性、合法性审计5.对全资、控股子公司及分公司的经济效益审计（每年度进行两

2、次审计，每季度进行监督检查）6.收集整理各种审计信息　7.公司领导和上级审计机构交办的其他事项工作协作1.与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调2.为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持团队合作1.积极参与公司举办的各项团队活动2.提高本部门的创新意识；加强团队建设主要工作权限依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度，对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督。主要考核指标工作量、工作效率任职资格学历与专业大学本科以上学历，审计、会计等相关专业工作经验具备内部审计、会计、管理等工作经验，具备财会、审计专业技术职称接受培训参与华润

3、医药集团举办的审计、财务等方面的培训；通过职称考试学习知识结构掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度，熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况专业技能熟练使用用友、金蝶等账务处理软件；熟练使用办公软件；工作能力具备良好的沟通协调能力，分析问题能力，职业判断能力及执行能力人员素质坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密职业禁忌在未经授权的情况下，不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料审计部部长岗位说明书（指导书或规范）岗位信息岗位名称审计部长所属部门审计部负责范围对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计；岗位编号057直接上级总

4、经理直接下级审计员职责1.负责完成公司内部控制的审计和评价2.负责公司及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作；3.负责内审人员的业务学习、岗位培训等；4.总结、交流、宣传内部审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人；5.定期开展专项审计任务工作内容1.学习掌握相关法律法规，贯彻公司规章制度，以完成本岗位审计工作2.内部控制制度（包括管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况的审计、评价3.对公司经营管理中的重要问题开展专项审计4.经济责任审计，包括对子、分公司负责人进行离任审计5.出具并送达审计通知书6.负责审计底稿的整理7.对审计事项进行后续审计和监督整改8.负责起草针对公

5、司内部审计的审计报告9.负责审计档案的整理、归档保存工作协作1.与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调2.为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持团队合作1.积极参与公司举办的各项团队活动2.提高本部门的创新意识；加强团队建设主要工作权限依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度，对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对公司负责报告工作。主要考核指标工作量、工作效率任职资格学历与专业大学本科以上学历，审计、会计等相关专业工作经验具备内部审计、会计、管理等工作经验，具备财会、审计专业技术职称接受培训参与华

6、润医药集团举办的审计、财务等方面的培训；通过职称考试学习知识结构掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度，熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况专业技能熟练使用用友、金蝶等账务处理软件；熟练使用办公软件；工作能力具备良好的沟通协调能力，分析问题能力，职业判断能力及执行能力人员素质坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密职业禁忌在未经授权的情况下，不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料