[cqc]工厂检查记录表20140415

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1、工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：。2.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：。3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。检查员记录：是否ODM或OEM厂协议：工厂编号：报告编号：2014-4-15（2/2）第18页共23页工厂检查记录表CQC/16流程0202.06检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检

2、查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人：职务：。有无任命书。低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人：，有无任命书，认证机构考核合格证书编号：（适用时）。2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。7暂停、撤销证书的产品未使用标志。8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。检查员记录：工厂编号：报告编号：2014-

3、4-15（2/2）第18页共23页工厂检查记录表CQC/16流程0202.06检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.2文件和记录1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号：（工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）2.文件控制程序编号：（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）3.质量记录控制程序编号：（检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）检查员记录：工厂编号：报告编号：2014-4-15（2/2）第18页共23页工厂检查记录表CQC/1

4、6流程0202.06检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.3采购和进货检验部门负责人：职务：1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。2.合格分供方名录编号/批准日期：（包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督

5、时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号：（检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录）4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录）。检查员记录：2014-4-15（2/2）第18页共23页工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检

6、查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1.负责人：职务：（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）产品名称：型号规格：2.关键和特殊工序1)关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序）（如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）2)检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。4.过程检验1）文件名称/编号：（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。2）检查相关记录。3）检查人力

7、资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录：2014-4-15（2/2）第18页共23页工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查例行检验的操作和记录。2.建立确认检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查确认检验的操作和记录。确认检验报告性质：（企业检测、国抽、地抽、委托