2015年CQC最新版工厂检查记录标准格式

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1、工厂检查记录表CQC/07流程0402.06报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2015-03-31检查员：张春阳产品类别：0202，0201，0821实施规则：CNCA-C03-01：2014实施细则：CQC-C0301-2014检查性质：初始检查扩类检查地址搬迁检查首次检查正常监督检查飞行监督检查其它(应填写具体的检查性质)2015-03-03（3/2）第23页共23页工厂检查记录表CQC/07流程0402.06报告编号：2015-A000000-

2、0001，0304，0112-F02检查日期：2015-03-31检查员：张春阳0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认0.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：2011.09.10-2042.09.09。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：一致是否不适用检查结果描述:（选择否时，必须说明不一致情况；需要时给出处理建议）记录：现场核查工厂实际地址、注册地址、工厂名称见下描述；注册地址与营业执照地址符合。0.2认证委托人

3、、生产者与生产企业信息2015-03-03（3/2）第23页共23页工厂检查记录表CQC/07流程0402.06报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2015-03-31检查员：张春阳检查结果描述：1、本次任务共包括证书,8张（与任务书不一致时，需进行详细描述）2、证书信息：有效证书8张，无效证书张，需收费证书8张开出抽样单：张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明)3、证书是否涉及认证标准或要求变更：否是(选择时,检查员应告知企业相关的要求)分别

4、描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息）见下记录见相关附件（0.2附件：内容、格式与下面相同）认证委托人名称：地址：或同报告中生产企业邮编：邮箱：联系人：手机：电话：传真：生产者名称：地址：或同报告中生产企业邮编：邮箱：联系人：手机：电话：传真：生产企业相关信息：生产企业名称：天津市中油大地电力设备有限公司生产企业地址：天津市和平区红旗大街188号工厂人数（与认证产品相关）000000000000电话(含区号)：0311-0000000传真（含区号）0311-0000000邮政编码

5、：021000质量负责人：（姓名）刘洋电话/传真(含区号)：00000000手机：0000000000电子邮件：00000000000@qq.com认证技术负责人（适用时）：崔娜电话/传真(含区号)：00000000000手机：0000000000电子邮件0000000000@qq.com认证联络员（适用时）：黎朝阳电话/传真(含区号)：0000000000手机：00000000000电子邮件：000000000000@qq.com2015-03-03（3/2）第23页共23页工厂检查记录表CQC

6、/07流程0402.06报告编号：2015-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2015-03-31检查员：张春阳1、职责与资源1.1职责不适用●工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责、权限及相互关系?是否不适用工厂是否在其管理层中指定质量负责人？质量负责人为：生产企业管理层OEM制造商管理层其它：____管理层质量负责人姓名:_崔莺莺_职务:＿技术部经理＿任命时间：2014.09.01＿是否不适用质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能

7、力胜任？a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致；c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。是否不适用检查结果描述:（至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对C）条相关内容的掌握情况等描述；选择否时，要描述不符合情况）工厂采用书面任命书的方式对质量负责人的工作职责和权限进行了规定，由总经理批准，内容覆盖了上述a)、b)、c)三项内容；与质量

8、负责人交谈，对认证证书及标志使用、证书的注销、暂停、撤销的条件，一致性控制要求及体系运行基本了解。工厂已完成其获证产品：低压成套开关设备GGD、GCK、XL-21、JP证书的GB7251.12-2013标准换版（送样）。样品编号：2014BG344、2014BG345、2014BG346、2014BG347,2015.01.09，天津发配电及电控设备监测所（电控配电设备）●工厂是否在组织内部指定认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府